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保靖县安监局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2018-01-31     稿件来源:    作者:

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  构代码75339803-3,办公地址为保靖县信访大楼四楼。根据保靖县人民政府办公室《关于印发保靖县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(保政办发[2015]38号)文件精神,保靖县安全生产监督管理局主要职责为:承担全县安全生产综合保靖县安全生产监督管理局为全额拨款的行政单位,单位机监督管理责任,依法行使综合监督管理权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作,拟定县人民政府安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案,监督考核并通报安全生产的控制指标执行情况;承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任;依法组织并指导监督实施安全生产准人制度,承担县属矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准人管理职责;承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  保靖县安全生产监督管理局内设办公室、政策法规股(行政审批服务股)、非煤矿山安全监督管理股(煤矿安全监督管理股)、烟花爆竹安全监管管理股、危险化学品安全监督管理股、职业健康安全监督管理股、行政执法大队、应急救援中心等8个职能机构. 

  (二)单位构成情况 

  截止2017年12月31日,保靖县安全生产监督管理局经县编委核定的编制人数为28名(其中行政编制10名、使用行政周转编制2名、全额拨款事业编制16名)。年末实有人数22人 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入329.3万元,其中:一般公共预算拨款收入329.3万元(含纳入预算管理的非税拨款收入1.56万元。预算总收入同比上年增加12.2万元,增长3.85%,主要增加原因为工资提标使应发工资预算增长。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出329.3万元。其中:社会保障和就业支出29.44元,医疗卫生和计划生育支出10.75万元,资源勘察信息等支出271.44万元,住房保障支,17.67万元。预算总支出同比上年增加12.2万元,增长3.85%,主要增加原因为工资提标使应发工资预算增长。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入329.3万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为292.74元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为36.56万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:监督检查专项经费36.56元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为292.74万元,专项支出绩效目标申报金额为36.56万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款27.6万元(其中:办公费4.94万元,印刷费0.5万元,水电费1.5万元,差旅费3万元,维修费0.5万元,会议会1.66万元,培训费1万元,公务接待费6万元,工会经费2.5万元,公务用车运行维护费6万元),较上年减少4.9万元,减少15.08%,主要减少原因为按要求压缩开支。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为12万元,其中:公务接待费6万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元2018年“三公”经费预算较上年增加7.87万元,增长191.00%,主要增加原因为执法工作任务加大每年实际开支超过预算。 

  3、政府采购情况 

  本单位本年度无政府采购预算事项。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表 


安监局-2018年部门预算公开表.xls