当前位置: 首页 > 政务公开 > 部门信息公开 > 政府部门 > 县应急管理局 > 财政信息

保靖县安监局2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-02-05     稿件来源:保靖县财政局    作者:
 第一部分:

一、部门职能职责

保靖县安全生产监督管理局主要职责为:承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作,拟定县人民政府安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案,监督考核并通报安全生产的控制指标执行情况;承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任;依法组织并指导监督实施安全生产准人制度,承担县属矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准人管理职责;承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

保靖县安全生产监督管理局为全额拨款的行政单位,单位机构代码75339803-3,根据保靖县人民政府办公室《关于印发保靖县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(保政办发[2015]38号)文件精神截止2018年12月31日,保靖县安全生产监督管理局经县编委核定的编制人数为28名(其中行政编制10名、全额拨款事业编制18名)。年末实有人数24人。

(二)单位构成情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.县安监局局部本级

2.县安全生产执法大队

3.县安全生产应急救援指挥中心    

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019年预算总收入480.45万元,其中:预算拨款补助收入473.25万元;预算管理的非税拨款收入7.2万元,预算总收入同比上年增加151.15万元,增长45.9%,主要增加原因为一般公共预算收入增加。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出480.45万元。其中:社会保障和就业支出32.95元,卫生健康支出19.6万元,住房保障支出19.77万元,灾害防治及应急管理支出408.12万元,预算总支出同比上年增加151.15万元,增长45.9%,主要增加原因安全生产专项支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入480.45万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年年初预算数为330.25万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为150.2元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:尾矿库专项行动、尾矿库治理、安全生产宣传培训、综合治理、应急救援演练及督查专项经费共35万元,烟花爆竹专项行动工作经费100万元,关帝庙煤矿关闭退出资金8万元,纳入预算管理的非税拨款7.2万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为480.45万元,专项支出绩效目标申报金额为150.2元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款30万元(其中:办公费5.02万元,印刷费1.8万元,水电费2.45万元,差旅费3.2万元,会议费2.4万元,培训费2.1万元,公务接待费6.39万元,工会经费1.64万元,公务用车运行维护费5万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为11.39万元,其中:公务接待费6.39万元,公务用车运行维护费5万元2019年“三公”经费预算较上年减少0.61万元,减少5.08%,主要减少原因为严格按照县级接待标准接待,杜绝超标准接待。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

七、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表

  
安监局2019年预算公开附表.rar
安监局.XLS