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保靖县国土资源局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2018-01-31     稿件来源:    作者:

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  )、代表县人民政府管理管理境内土地、矿产资源,合理配置资源,规范流转市场。 

  )、依法保护耕地,促进节约、集约用地。 

  )、地质环境保护,监控、排查境内地质灾害点。 

  、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  保靖县国土资源局是财政全额拨款的正科级行政单位。内设办公室、耕保、地环等13个职能股室及执法大队等20个二级机构。核定编制139人。全局实有人数138人,其中在职人员125人,退休人13员人 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  1、保靖县国土资源局部门本级 

  2、保靖县土地收购储备交易中心 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入2919.51万元,其中:一般公共预算拨款收入1410.51万元(含纳入预算管理的非税拨款收入69.9万元,政府性基金预算拨款收入1500万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入9万元预算总收入同比上年增加1363.12万元,增长87.58%,主要增加原因为土地收购储备交易中心归还借款及利息增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出2919.51元。其中:社会保障和就业支出145.47元,医疗卫生与计划生育支出56.18,城乡社区支出1500,国土海洋气象等支出1130.58,住房保障支出87.28万元。预算总支出同比上年增加1363.12万元,增长87.58%,主要增加原因为土地收购储备交易中心归还借款及利息增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018一般公共预算拨款收入1410.51元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年初预算数为1340.61元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为69.9元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有4个事业发展专项、专项业务费等。其中:采矿权使用费支出0.6元,罚没收入支出21元,不动产登记费及档案利用服务费支出18.3元,采矿权(探矿权)价款30支出30万元 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为2919.51,专项支出绩效目标申报金额1578.9 

  、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款110.8万元(其中:办公费10万元,印刷费6.3万元,水电费1.2万元差旅费9万元,维修(护)费1万元,会议费2万元,培训费2万元,公务接待费40万元,委托业务费1万元,公务用车运行维护费25万元,其他商品和服务支出13.3万元等),较上年增加7.2万元,增长6.95%,主要增加原因为工作人员增加,工作经费增加。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为65万元,其中:公务接待费40万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费25万元2018年“三公”经费预算较上年增加0万元,增长0%,2018年“三公”经费预算与上年持平 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为39.6万元,其中:政府采购通用设备预算39.6万元。 

  、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表 


国土局-2018年部门预算公开表.xls