为做好2019年保靖县城乡居民社会养老保险基金预算编制工作，进一步提高社会保险基金预算管理水平，确保社保基金收支平衡、加强基金监管的重要手段，为社会保险政策、制度和措施的贯彻落实和各项工作的平稳运行奠定基础。我局立足实际，充分参考2010年、2011年、2012年、2013年-2017年和2018年前三季度社保基金收支执行数，科学预计2018年第四季度社保基金收支执行数，同时，在认真分析近几年来各项社保基金参保人数、缴费基数、缴费比率等增减变动情况的基础上，坚持“统筹兼顾、实事求是”原则，对影响基金收支预算的各种因素进行充分考虑，对基金增减因素作出详细说明，以此确定出2019年各项社保基金预算。
一、城乡居民社会养老保险基金预算相关指标计算过程及预算分析
1、个人缴费收入：
（一）2018年执行数
2018年执行预算缴费为10832529.72元。2019年我县的参保人数是17.04万人。预计2018年参保缴费16-59周岁74043人，其中财政对困难人代缴及重度残疾人代缴45848人。到龄领取养老金人数46466人。其中从我县已入库数据查出 2016年满60周岁领取养老金人数45588人，2017年满领取养老金人数45912人，2018年满领取养老金人数47297人。预计执行2019年满60周岁领取养老金人数48008人，稽核退款领取人数10人。
（二）2019年预算数
2019年预算缴费为11055544.16元（其中含:财政对困难人代缴及重度残疾人代缴。此预计2019年应完成参保总人数130948人。预计2019年重度残疾人数1500人，其中16-59周岁人数是75968人，预计当年到龄领取养老金待遇人数是3922人。预计2019年满60周岁领取养老金人数为48008人，预计当年减少领取人数1946人。
2、利息收入：
（一）2018年执行数
2018年前三季度利息收入为268955.42元，根据前三季度利息收入来预计2018年累计利息收入为358607.22元。
（二）2019年预算数
2019年预算利息收入为399802.93元。2019年的利息收入是根据2018年利息收入及2018年的预算收入来预算的。
3、财政补贴收入
（一） 基础养老金补贴收入：
1、2018年执行数。2018年中央基础养老金补贴收入为53445832元（含省级财政基础养老金补贴及县级财政基础养老金补贴分担部份）。
2、2019年预算。2019年中央基础养老金补贴收入为60559056元。2019年所有补贴是根据人数、补贴标准预算的。
（二）个人缴费补贴收入
1、2018年执行数
2018年个人缴费补贴执行数为2221316。00元（其中省级补贴1296000.00元；县级补贴925316.00元；预计2018年执行数是根据人数及缴费补贴标准测算。
2、2019年预算数
2019年预计个人缴费补贴执行数为2221316.00（其中省级补贴1296000.00元；县级补贴925316.00元。 2019年所有补贴是根据人数及缴费补贴标准预算的。
4、基础养老金支出
（一）2018年执行数
2018年执行数为57710772.00元。2018年的基础养老金前三季度已支出42792272.71元，根据到2018年12月年满60周岁的总人数预计2018年累计执行数为57710772.00元。
（二）2019年预算数
2019年预算支出为59625936.00元，2019年的养老金预算支出数是根据系统入库数据查出到2018年达到领取养老金的人数共47297人来预算的。
5、个人账户养老金支出
（一）2018年执行数
2018年补发2017年个人账户养老金1784560.32元；2018年前三季度已发1277800.56元；预计2018年累计发放1784560.32元。
（二）2019年预算数
2019年预算支出个人账户养老金为2220282.24元。2018年的预算数是根据系统查出人数预计算的。
保靖县城乡居民社会养老保险管理服务局
2019年1月18日
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