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保靖县机关事务服务中心2016年度部门决算公开

发布时间:2017-09-01     稿件来源:    作者:

   第一部分   单位概况

   一、部门职能职责 

  1)、为办公中心提供后勤管理服务。 

   负责机关辖区安全保卫、环境卫生、水电管理;会场会务、车辆管理、公共设施和场地整修维管;制定机关发展规划并组织实施。 

  (2)、重点工程建设。 

  梨子园团购小区建设、政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设。 

   二、机构设置情况 

  保靖县机关事务服务中心属正科级全额拨款事业参公单位,内设股室7个,总编制数为13人,其中在编在职人员为12人,1人常年借调。 

   

      第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为937.17万元,比上年决算数增加220.26万元。其中:财政拨款收入937.17万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为951.96万元,比上年决算数增加164.86万元。其中:基本支出426.84万元;项目支出525.12万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余2.96万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计937.17万元,比上年决算数增加483.5万元。其中:一般公共预算财政拨款收入834.97万元,政府性基金预算财政拨款收入102.2万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计951.96万元,比上年决算数增加164.86万元。其中:一般公共预算财政拨款支出849.76万元,政府性基金预算财政拨款支出102.2万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余2.96万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费11.42万元,比本年预算数减少8.52万元,比上年决算数减少3.72万元,主要原因是严格控制三公经费的各项开支。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计10.82万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因是没有新购公务用车。②公务用车运行维护费10.82万元,比本年预算数减少7.17万元,比上年决算数减少3.71万元,主要原因是严格控制公务用车的各项开支。 

  (三)公务接待费0.6万元,比本年预算数减少1.35万元,比上年决算数减少0万元,主要原因是严格控制公务接待的各项开支,其支出与2015年持平。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入937.17万元,为年度预算388.76万元的241%,增加548.41万元,主要原因是新增政务中心、司法和卫生监督体系综合楼建设,从而增加了资金的投入。2016年部门决算支出951.96万元,为年度预算388.76万元的244.87%,增加563.2万元,主要原因是新增了修建项目:政务中心、司法和卫生监督体系综合楼建设,故超过预算支出。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费256.78万元。其中:办公费7.23万元,印刷费0.31万元,水费17.96万元,电费78.06万元,邮电费1.09万元,物业管理费89.76万元,差旅费7.56万元,维修(护)费28.97万元,会议费5.16万元,培训费0.59万元,公务接待费0.6万元,劳务费2.51万元,工会经费3.33万元,公务用车运行维护费10.82万元,其他交通费用0.43万元,其他商品服务支出2.39万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购51.79万元,其中:货物支出49.48万元,工程支出0万元,服务支出2.31万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。     

                       


保靖县机关事务服务中心2016年度部门决算公开表格.xls