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保靖县政治协商委员会2016年度部门决算公开

发布时间:2017-09-01     稿件来源:    作者:

  第一部分   单位概况

  一、部门职能职责 

   履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥专门委员会在政协工作中的基础作用,为促进的物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设作贡献。  

   二、机构设置情况 

  县政协委员会为正处级全额拨款行政单位,执行行政会计制度。核定行政编制19人,在职人员18人。  

   

     第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为420.74万元,比上年决算数增加126.43万元。其中:财政拨款收入410.43万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为385.96万元,比上年决算数增加161.17万元。其中:基本支出345.96万元;项目支出40.00万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余34.78万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计410.43万元,比上年决算数增132.78万元。其中:一般公共预算财政拨款收入410.43万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计385.96万元,比上年决算数增加113.97万元。其中:一般公共预算财政拨款支出385.96万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余34.78万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公经费22.42万元,比本年预算数减少3.26万元,比上年决算数减少3.26万元.主要原因是认真贯彻落实中央、省、州关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,规范公务接待活动的范围及标准,减少了相关支出。  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计15.41万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护15.41万元,比本年预算数减少2.14万元,比上年决算数减少2.14万元,主要原因是公车改革加强公务用车管理。 

  (三)公务接待费7万元,比本年预算数减少1.5万元,比上年决算数减少1.5万元,主要原因规范公务接待活动的范围及标准。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入146.16万元,为年度预算120.64万元的121%,增加25.52万元,主要原因人员经费增加。2016年部门决算支出345.95万元,为年度预算368.72万元的93%,减少22.77万元,主要原因。人员调动人员经费减少 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费150.59万元。其中:办公费24万元,印刷费5万元,水费0.13万元,电费0.7万元,邮电费1.45万元,维修(护)费1.88万元,会议费98万元,工会经费2.5万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购1.05万元,其中:货物支出1.05万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   
            

保靖县政协2016年度部门决算公开表格.xls