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保靖县委宣传部2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2018-02-01     稿件来源:    作者:
 第一部分:

一、部门职能职责

1、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;

2、引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作;

3、规划、部署思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设;

4、对外宣传工作的组织、指导、协调;

5、指导精神产品的生产和文化市场的管理。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

宣传部属正科级全额拔款行政单位,核定编制数21人。执行行政单位会计制度。

(二)单位构成情况

宣传部部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要宣传部部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2018年预算总收入345.88万元,其中:一般公共预算拨款收入345.88万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加107.1万元,增长50.4%,主要增加原因为新成立县委网信办、县委讲师团两个机构及人员。

(二)支出预算情况。2018年预算总支出345.88万元。其中:一般公共服务310.73,社会保障和就业支出21.97万元,住房保障支出13.18万元。预算总支出同比上年增加107.1万元,增长50.4%,主要增加原因为新成立县委网信办、县委讲师团两个机构及人员的开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入345.88万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2018年年初预算数为229.88万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018年预算数为116万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:新闻表彰奖励支出10元,中心组学习经费支出9元,春节文化活动经费支出30元,2019年党报党刊发行工作经费2万元,宣传专项经费10万元,保靖对外宣传手机彩铃费3万元,县委、政府春节期间在《团结报》和湘西网拜年祝福宣传费12万元,2019年新年音乐会40万元。

五、部门绩效目标申报情况

2018年整体支出绩效目标申报金额为345.88万元,专项支出绩效目标申报金额为116元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款25.9万元(其中:办公费3万元,印刷费3.5万元,水电费0.5万元),较上年增长2.1万元,增长0.09%,主要增加原因新成立机构人员的增加

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算数为16.4万元,其中:公务接待费12.4万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元2018年“三公”经费预算较上年减少1.8万元,减少1%,主要减少原因是厉行节约,压缩开支。

3、政府采购情况

2018年我单位无政府采购。

七、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表


宣传部-2018年部门预算公开表.xls