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保靖县政协2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2018-02-01     稿件来源:    作者:
 第一部分:

一、部门职能职责

保靖县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥专门委员会在政协工作中的基础作用,为促进的物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设作贡献。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

县政协委员会为正处级全额拨款行政单位,执行行政会计制度。核定行政编制19人,在职人员19人。

(二)单位构成情况

    保靖县政协只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有政协本级。

三、部门收支总体情况

2018年保靖县政协预算汇总情况。收入包括一般公共预算拨款基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2018年预算总收入414.78万元,其中:一般公共预算拨款收入414.78万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元预算总收入同比上年增加46.06万元,增长12%,主要增加原因为行政管理费用增加。

(二)支出预算情况。2018年预算总支出414.78元。其中:一般公共服务344.72元,社会保障和就业支出32.7,医疗卫生与计划生育支出17.74、住房保障支出19.62预算总支出同比上年增加46.06万元,增长12%,主要增加原因为行政管理费用增加.

四、一般公共预算拨款支出预算

2018一般公共预算拨款收入414.78元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2018年初预算数为338.58元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018年预算数为76.20元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有事业发展专项、专项业务费等。其中:会议支出49元,其他政协事务支出27.20元。

五、部门绩效目标申报情况

2018年整体支出绩效目标申报金额为414.78,专项支出绩效目标申报金额76.20

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款39.6万元(其中:办公费3.3万元,印刷费13万元,水电费1.6要增差旅费5.5万元等),较上年增加13万元,增长11%,主加原因为物价上涨、业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算数为15万元,其中:公务接待费7万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8万元2018年“三公”经费预算较上年减少2.5万元,减少14%,主要减少原因为公车改,控制公务接待费用

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额为2万元,其中:政府采购通用设备预算2万元,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,

、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表

 


政协.xls