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保靖县人民政府政府办2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2018-02-01     稿件来源:    作者:
 第一部分:

一、部门职能职责

(一)协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(二)研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题,提出审核意见,报县人民政府领导审批。

(三)负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

(四)根据县人民政府领导的指示或办理公文的需要,对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县人民政府领导决定。

(五)督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导报告。

(六)协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事项。

(七)起草《政府工作报告》和县人民政府领导的重要讲话。

(八)根据县人民政府领导指示和县人民政府工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出建议。

(九)收集、整理、传递政务信息,为县人民政府领导决策和指导工作提供信息服务;负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作;编辑出版县人民政府机关刊物《保靖政报》。

(十)组织办理人大代表建议、政协提案。

(十一)负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题。

(十二)主管金融监管工作。

(十三)负责全县城市工作综合管理、协调等工作。

(十四)负责全县行政事业单位机关事务指导、监督和管理工作。

(十五)负责县人民政府法制工作,推进全县依法行政工作。

(十六)负责全县港澳外事侨务相关工作。

(十七)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

根据中共湘西自治州委办公室、湘西自治州人民政府办公室《关于印发〈保靖县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(州办发〔2015〕19号)、《中共保靖县委保靖县人民政府关于印发〈保靖县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》(保发〔2015〕7号)和《中共保靖县委保靖县人民政府关于保靖县人民政府机构设置的通知》(保发〔2015〕8号)精神,设立保靖县人民政府办公室,加挂县人民政府法制办公室和县港澳外事侨务局牌子,为县人民政府工作部门。

保靖县政府办属于正科级行政单位,办公室设12个内设机构:秘书科、调研室、政府督查室、建议提案办理科、政府法制科、行政复议应诉科、应急管理办公室、金融管理办公室、信息科、行政管理科、港澳外事侨务科、城市管理工作办公室。目前政府办核定行政编制41(其中处级12人,处级以下29)事业编制14人,工勤编制4人。现有在编人员49(含处级11人,行政27人,工勤4人,融资管理4人,法制中心3人)

归口管理的事业单位:县人民政府信息中心(县电子政务办公室)、县人民政府采购中心、县法制培训中心、县政府信息调度指挥中心(县网格化管理服务中心、县电子防控监控中心)、县人民政府政务服务中心、县机关事务服务中心县融资管理服务中心、县禁毒委员会办公室

(二)单位构成情况

本年度我办部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2018年预算总收入1341.95万元,其中:一般公共预算拨款收入1091.86万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入250.09万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元预算总收入同比上年增加493.67万元,增长58.19%,主要增加原因为工资福利及单位专项网格化运行维护费增加。

(二)支出预算情况。2018年预算总支出1341.95元。其中:一般公共服务支出920.55元,社会保障和就业支出82.19万元,医疗卫生与计划生育39.8万元,城乡社区支出250.09万元,住房保障支出49.32万元。预算总支出同比上年增加493.67万元,增长58.19%,主要增加原因为工资福利及单位专项网格化运行维护费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018一般公共预算拨款收入1091.86元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2018年初预算数为887.86元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018年预算数为204元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。

五、部门绩效目标申报情况

2018年整体支出绩效目标申报金额为1341.95,专项支出绩效目标申报金额454.09

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款129.6万元(其中:办公费2万元,印刷费2万元,水电费3.1万元,差旅费2万元,会议费2.4万元,工会经费10.3万元等),较上年增加18万元,增长16.13%,主要增加原因为年初人员增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算数为90万元,其中:公务接待费40万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费50万元2018年“三公”经费预算与上年持平

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额为10万元,其中:政府采购通用设备预算10万元。

、名词解释 

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表


政府办定-2018年部门预算公开表(2).xls