保靖县工业企业改制办2019年部门预算公开信息说明

目录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

制定行业规划和行业规则，参与维护行业竞争秩序，负责本单位资产管理，确保增值，防止出现新的流失。贯彻落实工业企业行业的各项政策，行使县内工业企业国有资产经营管理，维护工业企业稳定，负责工业企业离退休人员管理服务工作，负责本机关国有资产的经营管理，承办县委、县政府及上级部门交办的各项工作。

（二）机构设置 。

我办为副科级全额拨款事业单位，核定事业编制2人。实际在岗人员1人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

工业企业改制办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有工业企业改制办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算23.31万元，其中，一般公共预算拨款20.31万元，项目预算3万元。收入较去年增加1.21万元，主要增加原因为人员津补贴增加和驻村工作经费增加及改制服务工作经费增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算23.31万元，其中，一般公共服务20.31万元，项目支出3万元。支出较去年增加1.21万元，主要增加原因为人员津补贴增加和驻村工作经费增加及改制服务工作经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算23.31万元，其中，一般公共服务支出23.31万元，占100%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2019年本部门基本支出预算数20.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2019年本部门项目支出预算3万元，主要是企业改制维稳专项经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费2万元，比上年预算增加0万元，与上年持平，主要是印刷费、水费、电费、公务接待费、 福利费、其他商品和服务支出。

(二)“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2020年增加0.5万元，主要是2020年本部门无预算。

(三)一般性支出情况：2019本部门会议费预算0.1万元，拟召开2会议，人数50人，主要学习党章学习、党中央十八大精神。

(四)政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五)国有资产新占用使用及增资产配置情况：截至2018

年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为23.31万元，其中，基本支出20.31万元，项目支出3万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、整体绩效目标申报表

18、专项绩效目标申报表

    19、政府经济科目分类支出表