保靖县档案局2019年部门预算公开信息说明

2019年保靖县档案局预算 

目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、按照党和国家的政策、法规和上级档案业务部门的要求，制订全县档案事业中长期规划、年度计划和规章制度，对全县档案事业实行宏观管理；依据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》），进行行政执法检查与监督；对全县各单位的档案业务工作进行组织、指导、检查、监督和协调。

2、集中统一管理乡镇和县直机关、团体、企业、事业单位及其他组织的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护和确保档案资料的完整与安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

3、组织档案科学技术与基础理论研究；制订全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作。

4、组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料；组织全县档案工作外事活动和档案学术交流。

5、负责全县各单位档案室建设、审核等工作，指导各类档案室的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

6、指导全县档案信息资源的开发利用和服务工作，推进信息网络建设。

7、接收、保管乡镇和县直机关、团体、企业、事业单位及其他组织移交进馆的档案资料，并承担县档案馆馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、著录、缩微、统计和利用等业务工作。

8、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

（1）部门机构设置情况

档案局为正科级全额预算拨款事业单位，事业单位法人证书为统一社会信用代码1243312576561969XR.法人代表：彭美桃;住所：保靖县迁陵政兴路1号。宗旨和业务范围：为档案事业发展提供管理保障；档案管理执法、档案专业培训、档案资料保存；内设办公室、档案馆、业务指导股、法规宣传股、保管利用股等5个机构，单位编制11人，领导职数3人，其中局长1名，副局长2名。截止2018年12月31日，单位实有10人。

（2）单位构成情况

保靖县档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有保靖县档案局本级。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

保靖县档案局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 148.78  万元，其中，一般公共预算拨款 148.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少 3.14  万元，主要是减少原因为单位在职人员退休2人，减少人员经费。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 148.78 万元，其中，一般公共服务 114.29  万元，社会保障和就业支出 13.26  万元，卫生健康支出 13.28  万元，住房保障支出  7.96 万元。支出较去年减少 3.14  万元，主要是单位在职人员退休2人，减少人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 148.78  万元，其中，一般公共服务 114.29  万元，占比76.82 %；社会保障和就业支出 13.26  万元，占比11.60 %；卫生健康支出 13.28  万元，占比8.93 %；住房保障支出  7.96 万元，占比5.35 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 135.78  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 13 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：历史档案抢救保护资金3万、精准扶贫档案整理及培训指导工作经费3万、土地确权档案整理及移交工作经费2万、档案信息化建设工作经费2万、机构撤并档案整理工作经费3万。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 16.46 万元，比上年预算增加8.46 万元，上升 105.75 %，主要是新增公务交通补贴。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 0.8 万元，其中，公务接待费0.8  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算1万元，拟开展1培训，人数150人，内容为精准扶贫资料档案整理培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 2  万元，其中，货物类采购预算  2 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 148.78  万元，其中，基本支出 135.78 万元，项目支出 13  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、整体绩效目标申报表

18、专项绩效目标申报表

19、政府经济科目分类支出表

20、资产情况表