保靖县文化市场综合执法局2019年部门预算 公开信息说明

保靖县文化市场综合执法局

2019年部门预算

目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.主要负责贯彻执行党和国家有关文化市场综合执法的方针、政策。 

　　2.负责行使对娱乐场所、营业性演出、互联网上网服务营业场所、美术品销售、社会艺术水平考级及其他文化市场经营管理方面的法律、法规规定的行政处罚权。 

　　3.负责行使文物经营管理方面的法律、法规的行政处罚权。 

　　4.负责行使图书、报纸、期刊音像品、电子出版物、计算机软件的出版、印刷、复制、发行活动及其他新闻出版管理方面的法律、法规的行政处罚权。 

　　5.负责做好“扫黄打非”相关工作。 

（二）机构设置

　文化市场综合执法局为民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局管理的副科级公益一类事业机构。为全额拨款事业单位，内设：办公室、法制股、文化执法股、广播电影电视执法股。核定全额拨款事业编制12名；设局长1名，在职人员11名。 

　文化市场综合执法局为民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局管理的副科级公益一类事业机构。为全额拨款事业单位，内设：办公室、法制股、文化执法股、广播电影电视执法股。核定全额拨款事业编制12名；设局长1名，在职人员11名。 

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

文化市场综合执法局部本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 133.06 万元，其中，一般公共预算拨款 133.06  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，纳入一般预算管理的非税收入拨款2.56万元。收入较去年130.30万元增加 2.76 万元，主要是资津补贴调标。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算133.06万元，其中，文化旅游体育与传媒支出104.32万元，社会保障和就业支出12.54万元，卫生健康支出8.69万元，住房保障支出7.52万元。支出较去年130.30万元增加 2.76  万元，主要是工资津补贴调标。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 133.06  万元，其中，文化旅游体育与传媒支出104.32万元，占 78.4   %；社会保障和就业支出12.54万元，占9.4%卫生健康支出8.69万元，占6.5%，住房保障支出7.52万元，占5.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数  119 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 14.06  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“扫黄打非”工作经费支出2万元，文化市场专项整治工作经费支出2万元，机房公用电费支出2万元，网络运行维护费及网费3.5万元，执法设施设备2万元，非税罚没支出2.56万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出  0 万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出0   万元，占 0   %。本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级  1 家行政事业单位的机关运行经费 9.9 万元，比上年预算增加 1.2 万元，上升 13.7 %，主要是经费增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 7.7  万元，其中，公务接待费 3  万元，公务用车购置及运行费 4.7  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 4.7万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算  0.1 万元，拟召开  2 会议，人数  30 人，内容为法律法规及安全生产；培训费预算  0 万元，拟开展  0 培训，人数  0 人，内容为 0  ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额2.74万元，其中，货物类采购预算 2.74  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 133.06  万元，其中，基本支出 119  万元，项目支出  14.06 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表