保靖县文联2019年部门预算公开信息说明

2019年保靖县文学艺术界联合会部门

预算

目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

我单位主要职能：指导、协调、管理全县各类协会的文学艺术活动；培养、培训全县文学艺术创作人才，振兴和发展全县文学艺术事业；创办文学刊物，建立文艺阵地。

（二）机构设置。

我单位为正科级全额拨款参公管理事业单位，没有内设机构，核定全额事业编3人，实有3人，在职3人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

保靖县文联只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只要保靖县文联本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 42.92  万元，其中，一般公共预算拨款  42.92 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 1.73 万元，主要是增加原因为工资福利收入。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 42.92 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 34.62 万元，社会保障和就业 3.80万元，卫生健康 2.22 万元，住房保障 2.28万元。支出较去年增加 1.73 万元，主要是增加原因为工资福利收入。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 42.92  万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 34.62 万元，占  80.66  %；社会保障和就业 3.80 万元，占 8.85  %；卫生健康 2.22万元，占  5.17 %；住房保障 2.28万元，占  5.32 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 37.92  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出32.46万元（基本工资11.39万元、津贴补贴7.59万元、奖金5.18万元、 机关事业单位基本养老保险缴费3.80万元、 职工基本医疗保险缴费1.33万元、 住房公积金2.28万元、 医疗费0.8万元）；商品和服务支出5.46万元（办公费1.20万元、电费0.22万元、 差旅费0.80万元、公务接待费0.60万元、 劳务费0.18万元、 其他交通费用2.46万元）。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 5  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  《天开文运》出版费 支出 3 万元，主要用于出版刊发出版保靖文学艺术作品等方面； 保靖黄金茶舍工作经费 支出 1万元，主要用于保靖县黄金茶文化打造和宣传，免费进行茶艺培训等方面； 省州文联保靖采风 支出 1万元，主要用于深入保靖土家族苗族文化进行采风等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出 0  万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出 0  万元，占  0  %。具体安排情况如下：本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级等  1 家行政事业单位的机关运行经费 3 万元，2019年机关运行经费预算与上年持平。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级等 1  家行政事业单位“三公”经费预算数为  0.6 万元，其中，公务接待费  0.6 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算  0 万元，拟召开 0  会议，人数  0 人，内容为 无 ；培训费预算  0 万元，拟开展 0  培训，人数 0  人，内容为 无 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   0.5万元，其中，货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 42.92 万元，其中，基本支出 37.92  万元，项目支出  5 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表1

4、部门支出总体情况表2

5、财政拨款收支情况表

6、财政拨款支出情况表

7、一般公共预算基本情况表-按经济分类

8、一般公共预算拨款情况表

9、预算拨款（补助）情况表

10、纳入一般预算管理的非税拨款情况表

11、政府性基金拨款情况表

12、财政专户管理的非税拨款情况表

13、非税征收计划表

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、经济分类支出情况表

16、政府采购预算表

17、整体绩效目标申报表

18、专项绩效目标申报表1

19、专项绩效目标申报表2

20、专项绩效目标申报表3

21、政府经济科目分类情况表

22、资产情况表