保靖县文物管理局2019年部门预算公开信息说明

2019年保靖文物局预算

目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行文物工作方针、政策和法律、法规、规章制度及上级主管部门指导精神，负责全县文物事业发展制订与实施；

2、指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和宣传等业务工作；

3、负责全县文物等下执法和督促、检查、指导、协调全县文物安全消防技防工作；

4、抓好文物保护单位申报、世界文化遗产申报工作；协同规划局等部门做好历史文化名城（镇、村）的推荐申报工作；抓好文物保护“五纳入”工作；文物建档“四有”工作；文物征集工作；

5、负责文物和博物馆有关审批、审核事务；

6、组织全县文物保护宣传、信息公开工作，及开展相关表彰工作；

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

保靖县文物管理局成立于2002年5月，属全额拨款正科级事业法人单位，参照公务员法管理，实有工作人员10人。

二、部门预算单位构成

保靖县文物局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019部门预算编制范围的只有保靖县文物局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2019年本部门收入预算130.7万元，其中，一般公共预算拨款130.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年141.31万元减少10.61万元，减少75.08%，主要原因是行政运行经费减少。

（二）支出预算

2019年本部门支出预算130.7万元，其中，一般公共服务支出0万元，文化旅游体育与传媒支出101.23万元，社会保障和就业支出12.48万元，卫生健康支出9.51万元，住房保障支出7.49万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年141.31万元减少10.61万元，减少75.08%，主要原因是行政运行经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算130.7万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出101.23万元，占77.45%，社会保障和就业支出12.48万元，占9.55%，卫生健康支出9.51万元，占7.28%，住房保障支出7.49万元，占5.72%共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年本部门基本支出预算数128.7万元，其中：工资福利支出106.91万元（基本工资37.43万元，津贴补贴24.95万元，奖金17.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.48万元，职工基本医疗保险缴费4.37万元，住房公积金7.49万元，医疗费3万元）；商品和服务支出17.62万元（办公费5.3万元，印刷费0.2万元，水费0.1万元，电费1万元，邮电费0.1万元，差旅费2万元，公务接待费0.5万元，工会经费0.5万元，其他交通费用7.62万元)；对个人和家庭的补助4.17万元（其他对个人和家庭的补助4.17万元）。

（二）项目支出

2019年本部门项目支出预算2万元，其中：专项商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；。

2019年本单位无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本部门本级一家行政事业单位的机关运行经费17.62万元，较上年18.32万元预算减少1.32万元，减少了7.2%，主要减少原因为其他交通费减少。 

（二）“三公”经费预算：

2019年本部门本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）经费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年2万元减少1.5万元，主要原因是压缩开支、劢行节约。

（三）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2018年12月31日底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为130.7万元，其中，基本支出128.7万元，项目支出2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、整体绩效目标申报表

18、专项绩效目标申报表

19、政府经济科目分类支出表

20、资产情况表