保靖县茶叶办2019年部门预算公开信息说明
目录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、一般公共预算拨款支出情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:部门预算公开明细附表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1,贯彻落实上级关于农业产业发展的方针、政策。
2,研究、制定并指导实施全县茶叶产业发展规划;
3,负责实施保靖县黄金茶品牌战略,制定行业管理规范,
4,通过技术、信息服务,开展专业技术知识培训,推广先进的茶叶栽培技术和加工工艺
5,组织开展新品种、新技术的实验、示范和推广工作,
6,、研究、推广具有保靖特色的茶文化
7,承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
保靖县茶叶产业开发办公室现为正科级全额事业单位,核定全额事业编12名;是县开发扶贫办二级机构。人、财、物相对独立;领导职数设主任1名、副主任2名、副科级纪检监察员1名;办公室人员实行公务员制度;经费由县财政列支,为县财政一级预算单位。
二、部门预算单位构成
茶叶办部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 97.04 万元,其中,一般公共预算拨款 97.04 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加(减少)5.41万元,主要是增加原因为人员调资增加。
(二)支出预算:2019年本部门支出预算 97.04 万元,其中,一般公共服务 0 万元,公共安全 0 万元,教育 0 万元,科学技术 0 万元,社会保障和就业支出 8.61 万元,卫生健康支出 5.11 万元,农林水支出 78.15 万元,住房保障支出 5.17 万元。支出较去年增加(减少)5.41万元,主要是增加原因为人员调资增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 97.04万元,其中,一般公共服务支出 0 万元,占 0 %;公共安全支出 0 万元,占 0 %;社会保障和就业支出 8.61万元,占 8.87% 卫生健康支出 5.11万元,占 5.27%农林水支出 78.15万元,占 80.53%,住房保障支出 5.17万元,占 5.33 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数 97.04 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算 20 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 黄金茶扩面工作经费 支出 15 万元,主要用于冬季苗木调运及茶园低温冰雹技术指导及品牌宣传等方面; 黄金茶扩面 支出 5 万元,主要用于黄金茶扩面等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级的机关运行经费 24.9 万元,比上年预算减少(增加) 1.4 万元,(上升) 5.9 %,主要是增加原因为增加茶叶品牌宣传差旅费及驻村工作经费。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为 0.8 万元,其中,公务接待费 0.8 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2020年减少 0.2 万元,主要是因为厉行节约。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算 0万元,拟召开 0会议,人数 0 人;培训费预算 0 万元,拟开展 0 培训,人数 0 人,内容为 0 ;拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0 万元。
(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 97.04 万元,其中,基本支出 77.04 万元,项目支出 20 万元,具体绩效目标详见报表。
附1 |
||||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
单位:万元 |
||||||||
单位名称 |
保靖县茶叶产业开发办公室 |
联系人及电话 |
7851129 | |||||
资金情况 |
年度资金总额: |
97.04 |
||||||
其中:基本支出 |
77.04 | |||||||
项目支出 |
20 | |||||||
整体 支出 绩效 目标 |
全力推进保靖黄金茶产业发展工作,围绕县委县政府工作部署,完成涉及全县茶叶经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究,为县委县政府科学决策提出建议、预案和依据;搞好产业发展事务服务,做好文件制发、社会服务、机要保密、督促检查、绩效考核、综合协调等工作,确保中央、省委、州委、县委的重要政策方针、工作部署和县委政府领导的各项指示得到贯彻落实,为确保机关正常运转提供经费保障。 | |||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
保靖县茶叶办在职人员7人正常办公、生活秩序。保障各项目的基本运转经费需要。 | ||||||
质量指标 |
基本满足在职人员的正常办公、生活要求。 | |||||||
时效指标 |
在2019年度完成各项资金支出进度要求,茶叶办各项工作顺利开展、工资按时发放。 | |||||||
成本指标 |
总成本控制在97.04万元内,其中在职人员工资72.14万元,日常公用经费4.9万元,单位专项20元。 | |||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进保靖县茶叶经济发展 | ||||||
社会效益指标 |
确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利,服务大众。 | |||||||
可持续影响指标 |
长期保障工作平稳进行。 | |||||||
满意度指标 |
服务对象 |
≧95% |
||||||
财政归口股室意见 |
||||||||
经办人: |
单位负责人:石泽恩 |
上报时间: |
附1 |
||||||||
专项资金绩效目标申报表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
单位:万元 |
||||||||
项目名称 |
黄金茶扩面工作经费冬季苗木调运及茶园低温冰雹技术指导及公共品牌宣传15万元,黄金茶扩面工作经费5万元 |
项目负责人及联系电话 |
|
|||||
主管部门 |
县扶贫办 |
实施单位 |
保靖县茶叶产业开发办公室 | |||||
资金情况 |
年度资金总额: |
20 |
||||||
其中:财政拨款(每项资金的名称和规模) |
20 | |||||||
其他资金 |
0 | |||||||
总 |
2019年度目标 |
|||||||
充分履行职责,完成保靖黄金茶基地扩面各项工作,全面提升保靖黄金茶基地建设建设质量标准体系。 | ||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
保证保靖县茶叶办正常办公、生活秩序,保证黄金茶扩面的运转经费需要。 |
||||||
质量指标 |
年度考核在全州排名靠前。 |
|||||||
时效指标 |
按年度县委经济工作会议下达的任务全面完成。 |
100% | ||||||
成本指标 |
不超过预算。 |
20万元 | ||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
新增保靖黄金茶基地2万亩,茶叶综合产值提高。 |
8亿元 | |||||
社会效益指标 |
新增农村就业人口。 |
550人 | ||||||
生态效益指标 |
增加经济林覆盖面,生态有机农业全面发展。 |
有机茶认证 | ||||||
可持续影响指标 |
创建农业经济新的增长点。 |
产值增加 | ||||||
满意度指标 |
服务对象 |
当地群众满意度。 |
95% |