保靖县畜牧水产局2019年部门预算公开信息说明

目录

第一部分：

一、部门职能职责

二、部门机构设置情况及单位构成情况

（一）部门机构设置情况

（二）单位构成情况

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门绩效目标申报情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

部门预算公开明细附表

 第一部分：

一、部门职能职责

为畜牧业、渔业发展提供管理保障；畜牧业技术推广、草原改良、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理；水产养殖开发技术服务；渔业行政执法检查、许可管理及资源保护。贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

（一）部门机构设置情况

保靖县畜牧水产局机关和保靖县水产（渔政）站属全额拨款的参公事业单位，编制数14人，现有工作人员13人；动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、兽医局和畜牧工作站均为我局二级全额拨款事业机构，编制数为27人，现有工作人员23人。

（二）单位构成情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、保靖县畜牧水产局部门本级

2、保靖县畜牧水产局二级预算单位5个：动物疫控中心、动物卫生监督所、兽医局、畜牧工作站、水产工作站。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款；支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

（一）收入预算情况。2019年预算总收入543.66万元，其中：一般公共预算拨款收入543.66万元（含纳入预算管理的非税拨款收入0.66万元），政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加-3.36万元，增长-0.066%，主要增加原因为人员调出减少各项预算支出。

（二）支出预算情况。2019年预算总支出543.66万元。其中：一般公共服务543.66万元，。预算总支出同比上年增加-3.36万元，增长-0.066%，主要增加原因为为人员调出减少各项预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入543.66万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为543.66万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年预算数为543.66万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中：动物防疫经费支出53.00万元，畜禽水产品质量安全经费支出5.00万元，屠宰执法经费支出5.00万元，屠宰环节病死猪无害化处理补贴9.00万元，非洲猪瘟卡点人员休检费用7.00万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为543.66万元，专项支出绩效目标申报金额为79.00万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款44.80万元（其中：办公费1.00万元，咨询费0.5万元，水费0.2万元，电费0.3万元，物业管理费0.2万元，差旅费3.5万元，维修维（护）费0.3万元，会议费0.5万元，公务接待费9.50万元，劳务费1.30万元，工会经费2.00万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用10.50万元），较上年增加4.88万元，增长12.48%，主要增加原因为增加了其他交通费用。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为24.50万元，其中：公务接待费9.50万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.00万元。2019年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%，2019年“三公”经费预算与上年持平。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为2.5万元，其中：政府采购通用设备预算2.50万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。

或者是：本单位本年度无政府采购预算事项。

    ４、国有资产占有情况

　　截止2018年12月31日，我单位有流动资产357.67万元，其中：财政应返还额度0万元，货币资金，134.0万元，预付帐款0.2万元，其他应收款223.47万元；固定资产140.5万元。

七、名词解释

   1、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：整体绩效目标申报表

预算18表：专项绩效目标申报表

预算19表：政府经济科目分类支出表