保靖县柑橘办2019年部门预算公开信息说明
目录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、一般公共预算拨款支出情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:部门预算公开明细附表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
抓好全县柑橘生产、销售及技术指导.
(二)机构设置。
本单位共设置四个职能机构,分别是综合办公室,生产股、技术股、销售股。核定全额事业编10人,其中在职人员10人,
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的只有柑橘办本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 124.13 万元,其中,一般公共预算拨款 124.13 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,。收入较去年增加 5.06 万元,主要是办公费用增加。
(二)支出预算:2019年本部门支出预算 124.13 万元,其中,一般公共服务 124.13 万元,公共安全 0 万元,教育 0 万元,科学技术 0 万元。支出较去年增加 5.06 万元,主要是办公费用增加。。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 124.13 万元,其中,一般公共服务支出 124.13 万元,占 100 %;公共安全支出 0 万元,占 0 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数 124.13 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算 4 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 差旅费 支出 4 万元.
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款7万元(其中:办公费1.6万元,印刷费0.2万元,水电费0.7万元,差旅费1.1万元,会议费1.4万元,接待费2万元。),较上年减少3.2万元,减少31%,主要减少原因为加强财务管理,控制支出。
(二)“三公”经费预算:2019年“三公”经费支出预算数为2万元,其中:公务接待费2万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2019年“三公”经费预算与上年持平
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人,内容为;培训费预算 0万元,拟开展 0 培训,人数 0 人,内容为 0 ;拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:
2019年本部门政府采购预算总额0万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车0 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 0 万元,其中,基本支出 0 万元,项目支出 0 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表
部门预算公开明细附表:
预算01表:部门预算收支总表
预算02表:部门预算收入总表
预算03表:部门预算支出总表1
预算04表:部门预算支出总表2
预算05表:财政拨款收支总表
预算06表:财政拨款支出表
预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类
预算08表:一般公共预算拨款支出表
预算09表:预算拨款(补助)支出表
预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表
预算11表:政府性基金拨款支出表
预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表
预算13表:非税征收计划表
预算14表:三公经费支出预算表
预算15表:经济分类支出总表
预算16表:政府采购预算表
预算17表:整体绩效目标申报表
预算18表:专项绩效目标申报表
预算19表:政府经济科目分类支出表