保靖县农广校2019年部门预算公开信息说明
目录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、一般公共预算拨款支出情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:部门预算公开明细附表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
县农广校主要职能是:负责新型职业农民培育培训;负责农村实用技术培训;负责成人学历教育及承办县委、县人民政府交办的其他工作。
(二)机构设置。
(一)部门机构设置情况
县农广校为副科级全额事业单位,编委核定全额事业编4名;设校长1名;经费由县财政列支。年未实有在职人数3人。
二、部门预算单位构成
保靖县农广校部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。
(一)收入预算情况。2019年预算总收入33.17万元,其中:一般公共预算拨款收入33.17万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年减少1.59万元,减少0.46%,主要减少原因为缩减开支。
(二)支出预算情况。2019年预算总支出33.17万元。其中:社会保障和就业支出3.44万元,卫生健康支出2.10万元,农林水支出25.56万元,住房保障支出2.06万元。预算总支出同比上年减少1.59万元,减少0.46%,主要减少原因为缩减开支。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入33.17万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为33.17万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年预算数为0万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年本部门的机关运行经费3万元(其中:办公费0.5万元,印刷费0.2万元,电费0.2万元,邮电费0.1万元,差旅费1.3万元,工会经费0.4万元,公务接待费0.3万元等),与上年持平。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门“三公”经费预算数为0.3 万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2019年“三公”经费预算与上年持平。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0 万元,拟召开0会议,人数 0 人,内容无;培训费预算 0万元,拟开展 0培训,人数 0 人,内容无;拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2019年本单位本年度无政府采购预算事项。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为33.17万元,其中,基本支出33.17万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分:
部门预算公开明细附表:
预算01表:部门预算收支总表
预算02表:部门预算收入总表
预算03表:部门预算支出总表1
预算04表:部门预算支出总表2
预算05表:财政拨款收支总表
预算06表:财政拨款支出表
预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类
预算08表:一般公共预算拨款支出表
预算09表:预算拨款(补助)支出表
预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表
预算11表:政府性基金拨款支出表
预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表
预算13表:非税征收计划表
预算14表:三公经费支出预算表
预算15表:经济分类支出总表
预算16表:政府采购预算表
预算17表:整体绩效目标申报表
预算18表:专项绩效目标申报表
预算19表:政府经济科目分类支出表