保靖县农业局2019年部门预算公开信息说明

来源：保靖县财政局发布时间：2019-02-05 字体大小：

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、农业技术推广；

2、农产品质量安全监管；

3、农业投入品监管（农业行政执法）；

4、农村及农业政策及法规宣传；

5、病虫害控制；

6、农业技术培训。

（二）机构设置。

全额预算单位，行政制度管理，财务核算执行行政单位会计制度，下属二级机构14个，其中行政1个、事业13个，在职人员87人。

二、部门预算单位构成

保靖县农业局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有保靖县农业局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 1472.03万元，其中，一般公共预算拨款 1472.03 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加283.01 万元，主要是因为人员津补贴增加和县级专项增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算1472.03万元，其中，一般公共服务 0万元，公共安全0万元，教育 0 万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出116.93万元，卫生健康支出115.92万元，农林水支出1169.03万元，住房保障支出70.15万元。支出较去年增加 283.01万元，主要是因为人员津补贴增加和县级专项增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 1472.03 万元，其中，一般公共服务支出1472.03万元，占100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 1711.45 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 300.58 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农产品质量安全监管支出8万元，农药健全监管支出5万元，植物疫病防治支出30万元，两区划定支出167.58万元，农林牧渔企事业单位职工养老保险支出80万元，重点项目管理支出10万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 94.42 万元，比上年预算减少2.02万元，下降 2 %，主要是原因为公务接待费用减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 45 万元，其中，公务接待费 26 万元，公务用车购置及运行费 19 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费19万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2020年减少4万元，主要是因为车辆运行及维护费减少。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 1.8 万元，拟召开扶贫会议，人数 203人，内容为2019年产业扶贫工作推进会；培训费预算 2 万元，拟开展指导培训，人数 182人，内容为：种植业专家连点指导贫困县产业扶贫培训。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算 2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1472.03 万元，其中，基本支出 1171.45 万元，项目支出 300.58 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：整体绩效目标申报表

预算18表：专项绩效目标申报表

预算19表：政府经济科目分类支出表

部门整体支出绩效目标申报表
（2019年度）
					单位：万元
单位名称		保靖县农业局		联系人及电话	7722658
资金情况（万元）		年度资金总额：	1472.03
		其中：基本支出	1171.45
		项目支出	300.58
整体支出绩效目标	1、保障人员工资正发放及正常工作运行；2、加强农产品质量安全监管；3、加强农药健全监管；4、加强植物疫病防治；5、做好两区划定工作（按合同据实拨付）；6、做好农林牧渔企事业单位职工养老保险缴纳；7、做好重点项目管理。

绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标
	产出指标	数量指标	1、在职人员87人；2、检测蔬菜48次；3、农药监管检查10次；4、植物疫病防治8次。
		质量指标	按质按量完成
		时效指标	12月底按时完成各项工作
		成本指标	1、人员工资正发放及正常工作经费1171.45；2、农产品质量安全监管8万元；3、农药健全监管5万元；4、植物疫病防治30万元；5、两区划定工作（按合同据实拨付）167.58；6、农林牧渔企事业单位职工养老保险缴纳80万元；7、重点项目管理10万元。
	效益指标	经济效益指标	促进保靖县农业产业发展，减少农民经济损失，增加农民收入
		社会效益指标	减少农民对农药和农残的恐慌度、让老百姓吃上放心的蔬菜、减少农民的经济损失
		生态效益指标	因农药使有造成的环境问题明显改善
		可持续影响指标	长期保障工作正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	≧93%
财政归口股室意见
经办人：龙波			单位负责人：向开平		上报时间：2019.1.9

专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
						单位：万元
项目名称		农产品质量安全监管		项目负责人及联系电话		7722658
主管部门		保靖县农业局		实施单位		保靖县农产品质量安全监督所
资金情况（万元）		年度资金总额：		8
		其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）			8
		其他资金
总体目标	年度目标
	（1）2018年我中心必需完成农产品质量安全例行监测不少于1000批次风险排查不少于1000批次，做好定期监测，在没有特殊任务的情况下每星期一次，同时搞好县域内重大活动和节假日的农产品质量安全监测。（2）搞好蔬菜基地的监管，联系１个蔬菜基地，搞好标准化生产，加强农药的监管，严禁使用高毒高残农药。（3）建立建全农产品质量监测档案管理，配合其他站搞好执法。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	农产品质量安全例行监测				≥1000批
			风险排查				≥1000批
			定期监测每个星期				≥1次
			蔬菜基地的监管				1个
		质量指标	农产品质量合格率				≥99%
		时效指标	根据整体绩效目标任务				12底完成
		成本指标	农产品质量安全例行监测				2万元
			风险排查				2万元
			定期监测每个星期				2万元
			蔬菜基地的监管				2万元
		社会效益指标	提高农民的农产品质量安全意识				≥98%
			指导农民理性购买种子，科学规范使用农资，严格执行休药期、安全间隔期等规定				≥93%
			有效的维护了农民利益，保障了农产品质量的安全				≥100%
			依法保障农业生产和农产品质量安全，维护农民群众合法权益				≥100%
		生态效益指标	加强农药的监管，严禁使用高毒高残农药				≤2%
		可持续影响指标	可持续影响				≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥92%
财政归口股室意见
经办人：龙波			单位负责人：向开平			上报时间：2019.1.9

专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
						单位：万元
项目名称		农林牧渔企事业单位职工养老保险		项目负责人及联系电话		7722658
主管部门		保靖县农业局		实施单位		保靖县良种繁种场、保靖县白云山农垦场、保靖县扁槽畜牧场
资金情况（万元）		年度资金总额：		80
		其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）			80
		其他资金
总体目标	年度目标
	（1）保靖县扁槽畜牧场养老保险（2）保靖县白云山农垦场养老保险（3）良种繁殖场养老保险
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	保靖县扁槽畜牧场养老保险				72人
			保靖县白云山农垦场养老保险				103人
			良种繁殖场养老保险				80人
		质量指标	保证每个场每个人及时到位				100%
		时效指标	按月拨付到位				100%
		成本指标	保靖县扁槽畜牧场养老保险				18.6万元
			保靖县白云山农垦场养老保险				31.6万元
			良种繁殖场养老保险				50万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	维护三个场职工的利益				≥100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响				≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥92%
财政归口股室意见
经办人：龙波			单位负责人：向开平			上报时间：2019.1.9

专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
						单位：万元
项目名称		农药健全监管		项目负责人及联系电话		7722658
主管部门		保靖县农业局		实施单位		农业执法大队
资金情况（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）			5
		其他资金
总体目标	年度目标
	加强我县农药市场监管，规范农药经营秩序，保证农药产品质量，提升农药质量和标签合格率，提高农药经营人员素质，保护农业生产、农产品质量。在我县已建成县、乡、村三级农药监管体系的基础上，通过该项目实施，进一步规范农药经营秩序，提升农药质量水平，以及农药经营人员素质和农民安全用药水平，确保农药产品质量、农业生产安全和农产品质量安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	年抽检农药产品				10个
			检查农药标签				150个
			培训经营人员				80次
		质量指标	农药产品质量合格率				100%
		时效指标	抽检农药产品、检查农药标签、培训经营人员				12底完成
		成本指标	年抽检农药产品				2万元
			检查农药标签				2万元
			培训经营人员				1万元
	效益指标	经济效益指标	农民使用不合格农药造成损失减少				≤50%
		社会效益指标	减少农民对农药和农残的恐慌度				≤50%
		生态效益指标	因农药使有造成的环境问题明显改善				≤50%
		可持续影响指标	提升农药产品质量和农民安全用药意识				≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县农药经营户至少有1名经营人员接受培训				≥92%
财政归口股室意见
经办人：龙波			单位负责人：向开平			上报时间：2019.1.8

专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
						单位：万元
项目名称		植物疫病防治		项目负责人及联系电话		7722658
主管部门		保靖县农业局		实施单位		保靖县植保植检站
资金情况（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）			30
		其他资金
总体目标	年度目标
	全面控制柑橘黄龙病危害，全县柑橘面积普查率达到100%，对普查出的病株确诊率达到100%，对普查出的感病苗圃的柑橘苗销毁率达到100%，对已确诊的病株砍挖销毁率达到100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	柑橘全面普查				15.6万亩
			育苗圃抽样送检				300次
			确诊的病株全部销毁				50次
		质量指标	确保全县柑橘产业安全				100%
		时效指标	全面普查、专职技术人员培训、抽样送检、病株处置				12底完成
		成本指标	柑橘全面普查				10万元
			抽样送检				6万元
			病株处置				14万元
	效益指标	经济效益指标	最大限度减少桔农损失				≤50%
		社会效益指标	保障全县柑橘产业安全				≥99%
			保障农民支柱产业				≥89%
			助力脱贫攻坚				≥90%
		生态效益指标	全县柑橘产业生产安全、农产品质量安全、农业生态环境安全				≥99%
		可持续影响指标	可持续影响指标				≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥93%
财政归口股室意见
经办人：龙波			单位负责人：向开平			上报时间：2019.1.9

专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
						单位：万元
项目名称		保靖县水稻生产功能区和油菜籽生产保护区		项目负责人及联系电话		向开平 0743-7722658
主管部门		保靖县农业局		实施单位		保靖县粮油站
资金情况（万元）		年度资金总额：		167.58
		其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）			167.58
		其他资金
总体目标	年度目标
	确保2019年4月底前完成13.7万亩水稻生产功能区和4.92万亩油菜籽生产保护区划定任务，做到全部建档立卡、上图入库，实现信息化和精准化管理，形成布局合理、数量充足、设施完善、产能提升、管护到位、生产现代化的“两区”，粮食安全的基础更加稳固，重要农产品自给水平保持稳定，农业产业安全显著增强。一要强化综合生产能力建设。依据高标准农田建设规划和土地整治规划等，按照“集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好”的要求，积极推进“两区”范围内的高标准农田建设；二要发展适度规模经营。加大“两区”范围内的新型经营主体培育力度，优化支持方向和领域，使其成为“两区”建设的骨干力量。加强粮食产后服务体系建设，增加绿色优质产品供应；三要提高社会化服务水平。着力构建覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务体系，提升服务能力，提升全程机械化水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	水稻生产功能区划定任务				13.7万亩
			油菜籽生产保护区划定任务				4.92万亩
			培训技术人员3期				280人次
		质量指标	加强“两区”建设和保护工作，稳定粮食和重要农产品种植面积，确保“两区”划得准、建得好、管得住，能够长久发挥作用				100%
		时效指标	实地调查、资料整理、宣传培训、设立标识牌				12底完成
		成本指标	实地调查				34.25
			资料整理				112.25
			宣传培训、制定标识牌				21.08
	效益指标	经济效益指标	粮食安全的基础更加稳固，重要农产品自给水平保持稳定，农业产业安全显著增强。				100%
		社会效益指标	提高社会化服务水平。着力构建覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务体系，提升服务能力，提升全程机械化水平。				≤80%
		生态效益指标	促进农业绿色发展				≤80%
		可持续影响指标	增加绿色优质产品供应				100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对两区划定面积				100%
财政归口股室意见
经办人：龙波			单位负责人：向开平			上报时间：2019.1.9

专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
						单位：万元
项目名称		重点项目工作经费		项目负责人及联系电话		7722658
主管部门		保靖县农业局		实施单位		保靖县农业局
资金情况（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）			10
		其他资金
总体目标	年度目标
	（1）完成5个重点项目检查验收（2）完成重点项目设计及监理费用（3）完成重点项目其他事项
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	完成5个重点项目检查验收				5个
			完成重点项目设计及监理费用				1人
			完成重点项目其他事项				5人
		质量指标	按质按量完成5个重点项目				100%
		时效指标	保证年底完成				12月底止完成
		成本指标	完成5个重点项目检查验收				5万元
			完成重点项目设计及监理费用				3万元
			完成重点项目其他事项				2万元
	效益指标	经济效益指标	带动周边村民经济收入				2000元/人
		社会效益指标	带动周边村民增加经济收入				≥100%
		生态效益指标	改善生态环境				100%
		可持续影响指标	可持续影响				≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥92%
财政归口股室意见
经办人：龙波			单位负责人：向开平			上报时间：2019.1.9

农业局.xls
农业局资产情况表.XLS