保靖县森林公安局2019年部门预算公开信息说明

目录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）贯彻落实党中央、国务院以及省、州、县党委、政府有关森林公安工作的路线、方针、政策、认真开展本县森林公安工作。

（2）按照国家有关法律、法规，全面开展森林刑事案件、林区治安案件、林业行政案件的查处，保护森林资源安全，维护林区治安秩序，保障林业生产建设顺利进行。

（3）掌握信息，分析预测本县林区治安形势，处置林区突发事件，组织开展林区治安重点整治，推行林区治安综合治理，组织落实森林公安基层基础建设，建立健全防范机制。

（4）制定森林防火中长期规划和工作措施，编制重大森林火灾扑救预案并组织实施，组织指导全县森林防火基础设施建设和森林防火物资装备的申购、调拨工作；掌握与发布森林火险预报、火灾信息，协调各乡镇组织指挥重大森林火灾的扑救工作。

（5）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

保靖县森林公安局（保靖县森林防火指挥部办公室）系全额拨款的行政单位，内设办公室、装备财务股、法制办、刑侦治安队、森林消防股五个股室队，核定中央政法专项编制13个，在编12人，领导职数设局长1名、政委1名，副局长2名。退休人员4人。

二、部门预算单位构成

2019年预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算229.62万元，其中，一般公共预算拨款229.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加43.94万元，因为工资福利调资和非税收入。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算229.62万元，其中，社会保障和就业支出28.11万元，卫生健康支出12.20万元，农林水支出189.31万元。支出较去年增加43.94万元，主要是工资福利调资和非税收入。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算229.6万元，其中，农林水支出229.6万元，占100 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数214.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项支出15万元，主要用于森林防火等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级运行经费229.6万元，比上年预算增加44万元，上升19%，主要是森林案件发生率增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关“三公”经费预算数为9.6万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费8.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.1万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少11.5万元，主要是节约接待、公车统一管理。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1会议，人数15人，内容为七一党建会议；培训费预算0.5万元，拟开展1培训，人数30人，内容为森林防火培训。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为229.6万元，其中，基本支出214.6万元，项目支出15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：整体绩效目标申报表

预算18表：专项绩效目标申报表

预算19表：政府经济科目分类支出表