湖南保靖酉水国家湿地公园管理处2019年部门预算公开信息说明

目录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策。

2、负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划区内的建设、规划、开发经营活动进行监管、审批和处罚。

3、负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边乡镇、村的关系。

4、负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对于授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、房地产、生态旅游开发及其他开发项目，并予以管理。

5、负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。

6、负责对外宣传和推广湿地湿地科学知识、普及参与国际国内湿地保护与利用的交流合作。

7、配合有关部门做好园区内的林业林政、雨夜渔政、环境保护、市政市容、园林绿化的该工作。

8、完成县委、县政府或上级行政主管部门安排的其他工作。

（二）机构设置。

我单位为公益一类全额拨款事业单位。内设办公室、政工股、计划财务股、规划建设股、资源保护股、科研宣教股、社区工作股。全额拨款事业编10人。设主任1名，副主任3名，纪检监察负责人1名，2018年末实有6人。

二、部门预算单位构成

湖南保靖酉水国家湿地公园管理处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有湖南保靖酉水国家湿地公园管理处部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 78.25 万元，其中，一般公共预算拨款 78.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 50.97 万元，增长186 %。主要是人员及人员津补贴增加、单位一般公共预算经费及单位专项经费的增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 78.25 万元，其中：社会保障就业支出 7.55 万元；卫生健康支出 4.44 万元；农林水支出 61.73 万元；住房保障支出 4.53 万元。支出较去年增加 50.97 万元，增长186 %。主要是人员津补贴增加和单位一般公共预算经费及单位专项经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 78.25 万元，其中，社会保障就业支出 7.55 万元，占 10 %；卫生健康支出 4.44 万元，占 5  %；农林水支出 61.73 万元，占 79 %；住房保障支出 4.53 万元，占 6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 73.25 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 5 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 宣传及科研培训 支出 5  万元，主要用于宣传及科研培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0  %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 10.2 万元，比上年预算增加  7.2 万元，上升 240 %，主要是办公费、差旅费、工会经费等的增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 0.8 万元，其中，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加0.4万元，增长100 %。主要原因是：2017年底新成立单位，人员配备增加。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0.1 万元，拟召开 2 会议，人数 50 人；培训费预算  0 万元，拟开展 0  培训，人数 0  人，内容为 0  ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 1  万元，其中，货物类采购预算 1  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 78.25  万元，其中，基本支出  73.25 万元，项目支出 5  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：整体绩效目标申报表

预算18表：专项绩效目标申报表

预算19表：政府经济科目分类支出表