保靖县外资外援项目办公室2019年部门预算公开信息说明

目录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行中央、省、州、县关于外资外援工作的方针、政策，落实上级领导有关外资外援工作的各项指示和交办的各项工作任务。

2、全面规划、组织、管理和实施全县外资外援项目工作。

3、承担全县外资外援项目库的设立和补充完善工作。

4、承担全县外资外援项目的争取引进工作。

5、负责全县外资外援项目的全面规划和评估工作。

6、负责对县内实施的外资外援项目进行管理、检查、验收。

7、负责外资外援项目的后续管理和持续发展工作。

8、具体实施部分外资外援项目。

9、配合有关部门做好引资、引智工作。

10、负责对全县外资外援项目工作的业务指导和项目管理人员的业务培训。

11、负责对全县外资外援项目进行检查和评奖。

12、承办县人民政府、县人民政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置。

参公单位，财政全额拨款，单位编制6人，在岗6人。内设机构：办公室、业务股、主任办公室、财务室。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算75.05万元，其中，一般公共预算拨款75.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年71.35万元增加3.7万元，主要是为人员经费增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算75.05万元，其中，社会保障和就业支出7.9万元，卫生健康支出支出5.68万元，农林水支出56.73万元，住房保障支出4.74万元。预算总支出同比上年增加3.7万元，增长6%，主要增加原因为人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算75.05万元，其中，社会保障和就业支出7.9万元，卫生健康支出支出5.68万元，农林水支出56.73万元，住房保障支出4.74万元。预算总支出同比上年增加3.7万元，增长6%，主要增加原因为人员经费增加一般公（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数71.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算4万元，主要是世行贷款湖南农产品产地安全质量提升工程项目工作经费开支。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本单位的机关运行经费3.7万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2019年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为……；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门无政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为75.05万元，其中，基本支出71.05万元，项目支出4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：整体绩效目标申报表

预算18表：专项绩效目标申报表

预算19表：政府经济科目分类支出表