保靖县公路局2019年部门预算公开信息说明

目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、基本概况

（一）职能职责。

　   （一）贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规，参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。 

　　（二）参与国省干线公路和农村公路建设和养护的可行性研究，负责编制公路养护中长期规划和年度计划并组织实施。 

　　（三）按公路发展规划指导和参与对国省干线公路和农村公路进行改建、扩建或新建。 

　　（四）负责组织国省道和县道公路大中修工程建设，编制、上报大中修工程规划和计划，组织实施大中修工程项目。管理、监督大中修工程质量、安全；指导、监督县道公路大中修工程建设。 

　　（五）负责组织国省干线和农村公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。 

　　（六）负责国省干线公路和农村公路养护管理工作，负责制定全县国省干线公路和农村公路养护管理实施细则，对全县养护工作进行检查、指导、监督和考核。 

　　（七）负责指导、督促相关单位抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通，维护公路及其设施完好，保证公路处于良好的技术状态。 

　　（八）负责国省干线公路和农村公路路政管理，依法查处路政案件，纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为，维护路产路权。 

　　（九）依法治理车辆超限超载运输。 

　　（十）组织国省干线公路和农村公路交通量调查和公路技术路况普查评定，建立和完善公路、桥梁、隧道等台账，为编制养护工程的规划和计划提供依据。 

　　（十一）负责引导、推广公路养护管理新材料、新技术、新工艺。 

　　（十二）承办县人民政府交办的其他事项。 

　　做好年度公路规划，完成上级下达的年度公路养护任务、上级下达的公路建设任务、路政目标管理与考核、安全生产目标管理与考核、精准帮扶、党风廉政建设、综合治理以及完成县人民政府交办的同建同治、查处“两违”行等各项工作。 

（二）机构设置。

　   保靖县公路管理局现为正科级全额事业单位，核定全额事业编71名, 2018年年末在职干部职工68人，其中正式在职在编人员68人，退休人员106人。人、财、物相对独立；经费由县财政列支，为县财政一级预算单位。 

　　（二）单位构成情况 

　　局机关内设股室14个:办公室、政工股、政策法规股、安保股、规划股、养护股、统计股、财务股、纪检监察室和工会。下设二级机构两个：一是路政监察大队，有执法人员24个；二是公路养护管理站，有养护工人29个。 

二、部门预算单位构成

保靖县公路管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算  910.42 万元，其中，一般公共预算拨款  910.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。收入较去年减少446.18   万元，主要是主要减少原因为偏岩服务区搬迁至阳朝溪州境内服务区建设工程专项资金

（二）支出预算：2019年预算总支出910.42万元。1、社会保障和就业支出80.81万元，2、医疗卫生与计划生育支出103.88万元，3、住房保障支出48.48万元,4、交通运输支出677.24 万元。支出较去年减少446.18  万元，主要是主要减少原因为偏岩服务区搬迁至阳朝溪州境内服务区建设工程专项资金

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算910.42 万元，其中，1、社会保障和就业支出80.81万元，占8.88%，2、医疗卫生与计划生育支出103.88万元，占11.41%，3、住房保障支出48.49万元,占5.33%，4、交通运输支出677.24 万元，占74.38% 。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 849.28  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

    （二）项目支出：2019年本部门项目支出预算  61.14 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：主要用于：公路治超专项支出50万元,重点项目管理费10万元，破损公路及设施赔偿和占用费返还1.14万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算  0 万元。

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业1家单位的机关运行经费 64.64 万元，比上年预算减少2.4  万元，下降4 %，主要是原因是人员调出。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为   14万元，其中，公务接待费  2 万元，公务用车购置及运行费  12 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 12万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 24 万元，主要是节约开支，网上办事，人员减少。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算  0.8 万元，拟召开  2 会议，人数  12 人，内容专业技术和员工学习交流；培训费预算  2 万元，拟开展  6 培训，人数40   人，内容为赛事活动，技术培训，工会经费预算 8.8万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   17.7万元，其中，货物类采购预算 17.7  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2018年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 16 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

   （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为910.42万元，其中，基本支出 849.28  万元，项目支出   61.14万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

            第二部分  部门预算表

    部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：整体绩效目标申报表

预算18表：专项绩效目标申报表

预算19表：政府经济科目分类支出表