保靖县总工会2019年部门预算公开信息说明

 2019年保靖县总工会部门预算 

目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

遵照上级工会组织确定的工会工作的指导方针和任务，围绕我县改革和经济建设工作实际，研究制定提出我县工会工作指导思想和工作任务。

根据《中国工会章程》、《工会法》等有关法律法规，在全县党政机关、企事业单位、民营企业发展组建工会组织。依法维护职工合法权益，协调劳动关系，指导基层工会代表职工与企业签订集体合同，指导职工与企业签订个人劳动合同。

（二）机构设置

（一）部门机构设置情况

县总工会内设五部一室（财务部、女工部、组宣部、民社部）一室（综合办公室），在职员工10人，离退休8人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、总工会部门本级

2、保靖县总工会“双联”服务中心和保靖县工人文化宫

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算128.73万元，其中，一般公共预算拨款128.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年减少20.8万元，主要是因为人员减少，厉行节约。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算128.73万元，其中，一般公共服务128.73万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年减少20.8万元，主要是因为人员减少，厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算128.73万元，其中，一般公共服务支出128.73万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数128.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费13.48万元，比上年预算增加1.48万元，上升12.33%，主要原因为精准扶贫工作经费增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为128.73万元，其中，基本支出128.73万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

部门预算公开明细附表:

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、整体绩效目标申报表

18、专项绩效目标申报表

19、政府经济科目分类支出表