保靖县委宣传部2019年部门预算公开信息说 明

2019年保靖县委宣传部部门预算参考模板 

目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）制定全县宣传思想工作规划和措施，指导全县宣传文化系统围绕党的中心工作开展宣传教育工作；

（2）负责指导全县理论研究、学习、宣传工作；

（3）负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位工作；

（4）负责从宏观指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产和文化市场的管理工作；

（5）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性精神文明创建活动；

（6）负责全县对外宣传工作的协调和管理；

（7）归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作；

（8）联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全县企事业单位政工系列职称评定的有关工作；

（9）负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设；

（10）承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置。

（1）部门机构设置情况

县委宣传部为县委工作机构，其中核定行政编制9名，工勤编制1名，下设保靖县保靖县新闻网站一个全额拨款事业机构，核定全额事业编制6名，年末实有人数21人，其中：在职15人，退休6人。

（2）单位构成情况

因保靖县新闻网站属于内设二级机构，财、物未独立，故县委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有宣传部本级。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

保靖县委宣传部部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 374.98  万元，其中，一般公共预算拨款 374.98  万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 29.1  万元，主要是增加原因为基本工资调标、单位专项增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 374.98  万元，其中，一般公共服务 374.98  万元，公共安全 0  万元，教育 0  万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加 29.1  万元，主要是基本工资调标、单位专项增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 374.98  万元，其中，一般公共服务支出 374.98  万元，占100  %；公共安全支出 0 万元，占 0  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 234.98  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 140 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：理论武装支出11万元，新闻宣传支出21万元，社会宣传支出3万元，对外宣传支出3万元，网络宣传支出7万元，文明创建工作支出6万元，春节文化体育活动支出30万元，元旦新年音乐会支出30万元，“欢乐潇湘·乐在湘西”大型群众文化活动支出10万元，民族文化“六进”活动支出2万元，“三下乡”活动支出2万元，新湖南云合作支出15万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 374.98 万元，比上年预算增加29.1 万元，上升 8.41 %，主要是基本工资调标、单位专项增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 18.4 万元，其中，公务接待费18.4   万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较上年减少 32.4  万元，主要是公车改革单位再无公车；大型活动接待支出减少。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 5.4  万元，拟召开全县宣传思想文化工作、全县落实意识形态工作责任制、全县文明创建工作会议，人数245人，内容为安排部署全县宣传思想文化工作及传达省州宣传思想文化工作会议精神、全县落实意识形态工作责任制工作安排、全县文明创建工作动员会；培训费预算1.4 万元，拟开展全县落实意识形态工作责任制培训会、文明单位创建培训会，人数 70 人，内容为全县落实意识形态工作责任制培训会、文明单位创建培训和道德讲堂示范。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 374.98  万元，其中，基本支出 234.98  万元，项目支出 140  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表(预算公开表附后）

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府基金拨款支出表

12、财政管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、整体绩效目标申报表

18、专项绩效目标申报表

19、政府经济科目分类支出表