保靖县红十字会2019年部门预算公开信息说明

目录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

    一是开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；二是普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；三是开展红十字青少年活动；四是参加国际人道主义救援工作；五是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；六是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；七是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）机构设置

保靖县红十字会为正科级参公单位，内设办公室、财务室等科室。核定参照公务员法管理的全额事业编制6名。领导职数为专职副会长1名。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算70.52万元，其中，一般公共预算拨款57.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入13万元。收入较去年增加12.23万元，增长20.98%，主要是因为纳入专户管理的非税收入增加。

（二）支出预算。2019年本部门支出预算70.52万元，其中，社会保障和就业支出63.19万元，卫生健康支出4.17万元，住房保障支出3.16万元。支出较去年增加12.23万元，主要原因是纳入专户管理的非税收入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算57.52万元，其中，社会保障和就业支出50.19万元，占87.26 %；卫生健康支出4.17万元，占7.25 %；住房保障支出3.16万元占5.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数54.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他红十字事业支出3万元，其中：理事会会议1万元，主要用于召开理事会场地租赁费、资料费、生活费等方面；救灾仓储工作、遗体及器官捐赠、应急救护培训等经费2万元，主要用于救灾物资动输保管及救灾仓库维修，开展应急救护培训声地租赁费、资料费、印刷费宣传费及生活费等各项支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费7.18万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1万元，拟召开1会议，人数50人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为70.52万元，其中，基本支出54.52万元，项目支出16万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：2019年部门预算表

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：整体绩效目标申报表

预算18表：专项绩效目标申报表

预算19表：政府经济科目分类支出表