保靖县疾控中心2019年部门预算公开信息说明

2019年疾控中心部门预算公开信息说明 

目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

负责全县疾病预防控制工作的业务指导、技术考核及专业人员培训，开展预防医学学科研究；拟定传染病、慢性非传染性疾病等预防控制技术规划，并组织实施与效果评价；负责相关疾病预防及评估；调查处理疫情及突发事件；实施免疫接种计划，供应和管理预防用生物制品；负责公共卫生检测检查、卫生学评价及预防性健康检查，负责健康教育、疾病预防控制知识的普及与宣传、咨询、诊疗和技术服务；开展职业病的调查、诊断和治疗；负责健康相关场所从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评价；承担县人民政府和县卫计局交办的其他有关疾病预防控制工作任务。

（二）机构设置。

本单位为实行事业单位会计制度的单位，现有编制51人，实有45人，临聘5人，退休26人。现设办公室、绩效办、财务科、事物科4个职能管理科室和急传科、应急办、免疫规划、结核病防治科、宣传教育科、卫生体检科、卫生监测科、艾滋病防治科、生物制品科、质控科、检验科、地寄慢病科等12个业务科室。 

二、部门预算单位构成

本单位为卫计局所属二级机构，因此纳入编制范围的预算单位包括：疾控中心部门本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 588.48  万元，其中，一般公共预算拨款 588.48  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加 14.87  万元，主要是工资福利支出的增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 588.48  万元，其中，一般公共服务 588.48  万元，公共安全 0  万元，教育 0  万元，科学技术 0  万元。支出较去年增加   14.87万元，主要是工资福利支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 588.48  万元，其中，一般公共服务支出 588.48  万元，占 100   %；公共安全支出 0  万元，占 0   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 558.48  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 30  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 专项业务费  支出 30 万元，主要用于办公经费、印刷费、差旅费等方面；  0 支出 0  万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级等 1  家行政事业单位的机关运行经费 40.9 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降（上升） 1.68 %，主要是经费的减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级、等 1  家行政事业单位“三公”经费预算数为 5.5  万元，其中，公务接待费 5  万元，公务用车购置及运行费 0.5  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（增加或持平） 24.5   万元，主要是厉行节约和压缩开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0  万元，拟召开   0会议，人数  0 人；培训费预算 0  万元，拟开展0   培训，人数 0  人，拟举办 节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   80.41万元，其中，货物类采购预算 80.41  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 588.48  万元，其中，基本支出 558.48  万元，项目支出 30  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、整体绩效目标申报表

18、专项绩效目标申报表

19、政府经济科目分类支出表

20、资产情况表