保靖县民政局2019年部门预算公开信息说明

来源：保靖县财政局发布时间：2019-02-04 字体大小：

2019年保靖县民政局部门预算

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1、指导全县救灾救济工作、特困人员供养、农村敬老院建设和管理；2、负责优抚对象的优待、抚恤工作；3、组织实施城乡低保、医疗救助工作；4、指导村委会建设，负责流浪乞讨人员的救助管理工作；5、县级边界的勘定和管理工作；6、社团和民办非企业单位的登记管理工作；7、殡葬改革，婚姻登记等工作。

（二）机构设置。我单位为县人民政府工作部门，执行行政单位会计制度，隶属保靖县，本单位共有9 个下属机构。核定编制44人，其中行政编制9人，事业编制35人。实有在岗人员39人，其中行政人员9人，事业人员30人。退休人员19人。

二、部门预算单位构成

保靖县民政局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 3487.13 万元，其中，一般公共预算拨款 3187.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 300 万元。收入较去年增加（减少） 1537.18 万元，主要是对个人和家庭的补助预算增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 3487.13 万元，其中，一般公共服务 0万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 3388.3万元，卫生健康支出 69.36 万元，住房保障支出 29.47 万元。支出较去年增加1537.18万元，主要是对个人和家庭的补助预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 3187.13 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 3088.3 万元，占 96.9 %；卫生健康支出 69.36 万元，占 2.18 %，住房保障支出29.47万元，占 0.92 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 2797.13 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 390 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇敬老院日常运转经费支出 20 万元，主要用于全县18所敬老院正常开展工作；乡镇敬老院设备设施购置维护费支出 30 万元，主要用于全县18所敬老院设备设施能够正常使用；社会救助工作经费支出25万元，主要用于各项社会救助工作顺利开展；“两新”党工委党建工作经费支出2万元，主要用于实现全县社会组织：“两个全覆盖”及实现各支部“五化”建设标准；基本政权和社区管理支出53万元，主要用于确保全县170个村（居）务公开工作，城镇村改社区建设等工作；县中心敬老院建设支出260万元，主要用于道路硬化，水沟，停车场，花坛，硬化坪场等附属设施建设。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 40.8 万元，比上年预算减少（增加或持平） 0.8 万元，下降（上升） 1.92 %，主要是人员减少，公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平，主要是预计三公经费本年支出与上年支出相当。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开民政工作会议，人数 30 人，内容为乡镇敬老院安全生产、殡葬改革，社会救助等会议；培训费预算 0.5 万元，拟开展民政工作培训，人数 30 人，内容为乡镇敬老院安全生产、殡葬改革，社会救助；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 3 万元，其中，货物类采购预算 3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 3487.13 万元，其中，基本支出 2797.13 万元，项目支出 690 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：2020年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表