保靖县人民医院2019年部门预算公开信息说明

来源：保靖县财政局发布时间：2019-02-04 字体大小：

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

保靖县人民医院建于1952年，其前身系1939年成立的保靖县卫生事务所，1955年在全州县级医院中率先二级甲等医院达标，1996年被授予国际爱婴医院。现为一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的国家二级甲等综合医院。是保靖县120急救中心、孕产妇抢救中心、传染病救治指定医院、突发性公共事件定点救治医院，承担着全县乃至周边地区40多万人口的医疗保健服务工作；为全县人民健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作。

（二）机构设置

现有在职职工412人，卫技人员360人，其中高级职称20人，中级职称104人，医院编制床位300张，年门诊量12万余人次，年住院病人1.1万余人次，医院开设内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、儿科、急诊医学科、手术麻醉科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、医学检验科、医学放射、CT、核磁共振、B超、心电图、药剂科、设备科、体检科，中医康复科、消毒供应中心、血透室、ICU、精神卫生科等临床、医技科室27个

二、部门预算单位构成

保靖县人民医院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 405 万元，其中，一般公共预算拨款 405 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加 16.36 万元，主要是人员工资

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 405 万元，其中，一般公共服务 405 万元，公共安全 0 万元，教育0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加 16.36 万元，主要是人员工资

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 405 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；。具体安排情况如下：人员工资支出405万元

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 405 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 0 万元，比上年预算减少（增加或持平）万元，下降（上升）0 %。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（增加或持平）万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，培训费预算 0万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 405 万元，其中，基本支出 405 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：2020年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表