保靖县人力资源和社会保障局 2019年部门预算公开信息说明

目录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。综合管理全县公务员和公务员队伍建设工作。贯彻实施国家、省职业分类、职业技能标准及相关的行业标准；推行职业资格证书制度；制定和落实企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训，指导企业开展工人技术培训和工人技术考核、评定及聘任工作。贯彻劳动关系调整的基本规则，对用人单位与劳动者执行法律、法规行为实施监察。

贯彻实施企业职工工资和全州最低工资标准。贯彻实施全县养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及公务员医疗补助、离休人员、老红军医疗保障以及各类医疗照顾人员管理的政策；组织实施全县农村养老保险的基本政策。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策管理全县各项社会保险工作。

综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作。负责专业技术人才规划、培训工作；研究拟定全县专业技术人员队伍建设规划并组织实施。负责全县省为民办实事综合考核和政府系列绩效考核评估工作；指导协调规范全县政策行政奖励表彰工作。负责全县人才市场建设和人才资源规划、开发工作及急需人才引进教育工作者方案；负责全县机关工作人员公开招考、事业单位工作人员公开招聘工作。负责全县事业单位人事制度改革和人事管理工作。贯彻上级军队转业干部安置政策，制订全县军队转业干部安置和培训计划，并组织实施。贯彻执行机关事业单位工作人员（在职及退休）的工资、福利制度和政策，并组织实施。综合管理全县公务员、专业技术人员、管理人员和机关事业单位工勤人员的培训与继续教育工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

局机关内设股室14个。即办公室、监察室、政工股、政策法规股、劳动关系股、财务股、公务员管理局、事业单位人事管理股、专技股、人才开发与人力资源市场管理股、工资福利股、社会保险股、社会保障基金监督股、就业保障与职业能力建设股。全局共有职工142人(不含医保局人员)，其中正式在职在编人员88人，退休人员41人，三支一扶人员10人，以资代劳人员3人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、人社局局机关本级

2、下属二级机构7个。县社会保险管理服务局（正科级）、县就业服务管理局（副科级）、县国家机关事业单位会保险管理服务局（副科级）、县劳动保障监察局（副科级）、县新型农村养老保险管理服务中心（副科级）、县工伤保险管理服务局（副科级）、县劳动人事争议仲裁院（副科级）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 8911.32 万元，其中，一般公共预算拨款 8159.85 万元，政府性基金预算拨款 739.47 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 12  万元。收入较去年增加 530.46  万元，主要是因为政府性基金拨款增加扶贫专项资金。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 8911.32 万元，其中，一般公共服务支出 20 万元，社会保障和就业支出 7995.99 万元，卫生健康支出 81.37万元，住房保障支出 62.49  万元，政府性基金预算拨款 739.47万元，纳入专户管理的非税收入 12 万元。支出较去年增加 530.46万元，主要是因为政府性基金拨款增加扶贫专项资金支出。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 8159.85万元，其中，一般公共服务支出 20 万元，占0.22 %；社会保障和就业支出 7995.99 万元，占 89.73 %；卫生健康支出81.37万元，占0.91 %；住房保障支出 62.49万元，，占0.7 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 8037.55  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 122.3 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公务员招考、事业单位招聘人才引进和三支一扶人员考察费支出  20 万元，主要用于公务员招考、事业单位招聘，人才引进和三支一扶人员考察等方面；为民办实事支出 10 万元，主要用于开展人民群众切身利益等方面；企业养老保险生存认证调查费支出6万元，主要用于企业养老保险生存认证调查中发生的差旅费等费用等方面；企业养老保险生存认证设备更新支出 6万元，主要用于设备系统的更新等；机关社保养老保险支出6万元，城乡居民养老保险生存认证调查支出6万元；失地农民养老保险工作经费支出6万元，主要用于社保基金的征缴、审核、发放、管理及失地农民养老方面；劳动保障监察经费支出5万元；“两网化”运行维护经费支出2万元，主要用于保障农名工工资等方面；扶持公共就业服务县配套支出20万元，主要用于就业开展各项政策的补助经费；为民办实事奖励费支出1.6万元，主要用于我县部分工作人员开展为名办实事的奖励费；流动人员人事档案管理服务工作经费支出5万元；实现建档立卡户参加城乡居民养老保险全覆盖支出8万元；城乡居民乡镇网络建设经费支出 8万元，主要用于城乡养老工作；劳动监察局服装购置费支出3万元，主要用于监察人员服装购置费；企业养老保险申报减免经费支出  9.7万元，主要用于企业养老申报减免工作的开展。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算 739.47 万元，其中，城乡社区支出 739.47万元，占 100 %。具体安排情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出739.47万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、县社会保险管理服务局（正科级）、县就业服务管理局（副科级）、县国家机关事业单位会保险管理服务局（副科级）、县劳动保障监察局（副科级）、县新型农村养老保险管理服务中心（副科级）、县工伤保险管理服务局（副科级）、县劳动人事争议仲裁院（副科级）。等 8 家行政事业单位的机关运行经费 127.08万元，比上年预算减少 31.30 万元，下降 19.76 %，主要是厉行节约和压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级、县社会保险管理服务局（正科级）、县就业服务管理局（副科级）、县国家机关事业单位会保险管理服务局（副科级）、县劳动保障监察局（副科级）、县新型农村养老保险管理服务中心（副科级）、县工伤保险管理服务局（副科级）、县劳动人事争议仲裁院（副科级）等 8 家行政事业单位“三公”经费预算数为32.3万元，其中，公务接待费 32.3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2020年减少 42.7 万元，主要是因为厉行节约和压缩开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 1 万元，拟召开 3 会议，人数 100 人，内容为就业扶贫业务培训，社保扶贫业务培训；培训费预算 1 万元，拟开展 2 培训，人数 3 人，内容 中青班培训 ；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   53万元，其中，货物类采购预算 53 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 8911.32万元，其中，基本支出7910.47万元，项目支出 1000.85万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：整体绩效目标申报表

预算18表：专项绩效目标申报表

预算19表：政府经济科目分类支出表

预算20表：资产情况表