保靖县卫生计生综合监督执法局2019年部门预算公开信息说明

目录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、是组织制定实施全县卫生监督执法计划，依照法律法规开展预防性和经常性卫生监督执法工作；

2、是依法开展对公共场所、生活饮用水卫生、传染病防治、消毒产品、职业卫生、放射卫生、学校卫生和医疗机构及临床安全用血的监督执法工作；受理卫生许可和执业许可的申请；

3、承担对行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行行政处罚决定；

4、参与对危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理；

5、依法打击“两非”违法行为；

6、对卫生监督协管员进行培训、业务指导；

7、负责全县社会抚养费征收工作，对全县社会抚养费征收工作进行业务培训和业务指导，组织、协调乡镇对违法生育对象依法查处；

8、完成县卫计局和上级业务主管部门交付的其他卫生监督执法事项。

（二）、机构设置

保靖县卫生计生综合监督执法局是县卫计局管理的副科级全额事业单位，参照公务员管理。2016年7月，县编办下文撤销保靖县人口和计划生育社会抚养征收局，将其职能、人员编制划入保靖县卫生监督所，同时将保靖县卫生监督所更名为保靖县卫生计生综合监督执法局。核定编制33人。 

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算221.09万元，其中，一般公共预算拨款221.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加37.12万元，增长20.18%，主要是因为纳入一般预算管理的非税收入拨款增加。

（二）支出预算。2019年本部门支出预算221.09万元，其中，社会保障和就业支出17.75万元，卫生健康支出192.69万元，住房保障支出10.65万元。支出较去年增加37.12万元，主要是因为纳入一般预算管理的非税收入拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算221.09万元，其中，社会保障和就业支出17.75万元，占8.03%；卫生健康支出192.69万元，占87.15 %；住房保障支出10.65万元占4.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数180.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算40.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生监督机构支出40.7万元，其中：执法服装支出13.7万元，主要用于执法服务购置等方面；卫计监督协管员、信息员培训支出2万元、资料费、住宿费、生活费等经费；证照工本费2万元,主要用于证照印刷费等；社会抚养征收费10万元，主要用于社会乡镇社会抚养费返还；其他专项业务经费13万元，主要用于整顿和规范医疗服务市场秩序的相关印刷费、差旅费、住宿费、其他交通费等各项支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费25.92万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为221.09万元，其中，基本支出180.39万元，项目支出40.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2019年部门预算表 

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府基金拨款支出表

12、财政管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、整体绩效目标申报表

18、专项绩效目标申报表

    19、政府经济科目分类支出表