保靖县接待办2019年部门预算公开信息说明
保靖县接待办2019年部门预算公开信息说明
目录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、一般公共预算拨款支出情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:部门预算公开明细附表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。搞好接待服务,促进经济发展。接受上级接待部门的指导,负责提出县领导参加接待活动的接待方案,组织落实具体接待事宜。协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作,参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。承办县委、县政府领导交办的其它事项。
(二)部门机构设置情况
接待办为正科级全额拨款单位。核定编制3人,实有2人。
二、部门预算单位构成情况
接待办部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只要接待办部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况。2019年部门预算包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算、纳入财政专户管理的非税拨款等财政拨款收入。2019年本部门预算总收入306.16万元,其中:一般公共预算拨款收入306.16万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万。预算总收入同比上年增加1.07万元,增长0.35%,主要增加原因为工资津补贴调资增长。
(二)支出预算情况。2019年预算总支出306.16万元。其中:一般公共服务300.68万元,社会保障和就业支出2.5万,医疗卫生与计划生育支出1.48万,住房保障支出1.5万。预算总支出同比上年增加1.07万元,增长0.35%,主要增加原因为工资津补贴调资增长。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款支出306.16万元,其中,一般公共服务支出300.68万元,占98.21%;社会保障和就业支出2.5万元,占0.82%;医疗卫生与计划生育支出1.48万,占0.48%;住房保障支出1.5万元,占0.49%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数为26.16万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算数为280万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:接待费支出280万元,主要用于县级接待开支。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款3万元(其中:办公费1.3万元,水电费0.1万元,邮电费0.4万元,维护费0.3万元,福利费0.72,其他交通费0.18万元),较上年增加0万,与上年持平。
(二)“三公”经费预算
2019年“三公”经费支出预算数为270万元,其中:公务接待费270万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年“三公”经费预算较上年减少10万元,下降3.57%,主要减少原因是厉行节约,公务接待费用下降。
(三)一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元。
(四)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2018年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
2019年整体支出绩效目标申报金额为306.16万元,专项支出绩效目标申报金额为280万元。
七、名词解释
1、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表
部门预算公开明细附表:
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表1
4、部门预算支出总表2
5、财政拨款收支总表
6、财政拨款支出表
7、一般公共预算基本支出表-按经济分类
8、一般公共预算拨款支出表
9、预算拨款(补助)支出表
10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表
11、政府性基金拨款支出表
12、财政专户管理的非税拨款支出表
13、非税征收计划表
14、三公经费支出预算表
15、经济分类支出总表
16、政府采购预算表
17、整体绩效目标申报表
18、专项绩效目标申报表
19、政府经济科目分类支出表