保靖县迁陵镇人民政府 2020年部门预算公开信息说明

目录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3、负责全镇建设的规划管理。

4、负责全镇的人事管理及年度考核工作，负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。

5、指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作医疗收缴情况。

6、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置

　本单位为一级预算全额拨款单位。内设人大、政府、党委、群众团体、财政、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站及社会事务服务站11个职能部门。核定行政编制人数83人，事业编制人数95人，年初实际在职人数161人。

二、部门预算单位构成

迁陵镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  3221.12 万元，其中，一般公共预算拨款  3221.12 万元（其中含纳入专户管理的非税收入 40  万元），政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元。收入较去年增加  124.63 万元，主要是因为新招公务员、在职人员工资福利支出调资、新增2020年新型冠状病毒肺炎防控经费及乡村振兴工作经费。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 3221.12  万元，其中，一般公共服务 1234.19  万元，文化旅游体育与传媒支出29.05万元，社会保障和就业支出461.3万元，卫生健康支出296.12万元，节能环保支出163.06万元，城乡社区支出45万元，农林水支出773.16万元，住房保障支出126.64万元，灾害防治及应急管理支出92.6万元。算总支出同比上年增加124.63万元，增长4.02%，主要增加原因为新招公务员、在职人员工资福利支出调资、新增2020年新型冠状病毒肺炎防控经费及乡村振兴工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 3221.12  万元，其中，一般公共服务支出  1234.19 万元，占 38.32   %；文化旅游体育与传媒支出29.05万元，占0.9  %；社会保障和就业支出461.3万元，占14.32  %；卫生健康支出296.12万元，占9.19 %；节能环保支出163.06万元，占5.06 %；城乡社区支出45万元，占1.4%；农林水支出773.16万元，占24%；住房保障支出126.64万元，占3.93%；灾害防治及应急管理支出92.6万元占 2.88  %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 2883.19  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 337.93  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级服务群众专项支出30万元，主要用于村级公共设施；美丽湘西工作经费133.06万元，主要用于村级公路保洁用环境卫生整治等工作开支；2020年烟税返回款56.88万元，要中用于烟叶生产发展及奖励等工作开支；城市惠民专项资金45万元，主要用于城市惠民项目建设开支；精准扶贫业务培训费6万元，主要用于脱贫攻坚业务培训等工作开支；2020年新型冠状病毒肺炎防控经费27万元，主要用于年新型冠状病毒肺炎防控工作开支；乡村振兴工作经费40万元，主要用于发展乡村振兴工作开支。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出 0  万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出 0  万元，占  0  %。具体安排情况如下：本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

　2020年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款549.05万元（其中：办公费201.01万元，印刷费16万元，手续费1万元，水费5万元，电费2万元，邮电费5万元，差旅费12.6万元，租赁费2万元，会议费6万元，培训费5万元，公务接待费64万元，专用材料费23.7万元，工会经费2万元，公务用车运行维护费80万元，其他交通费69.33万元，其他商品和服务支出29.4万元，办公设备购置费25万元。），比上年预算增加30.98万元，增长5.98%，主要增加原因为2020年新型冠状病毒肺炎防控经费及乡村振兴工作经费开支。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费支出预算数为144万元，其中：公务接待费64万元，公务用车购置及运行维护费80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费80 万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 6  万元，拟召开 2020年迁陵镇经济工作、农村小微项目建设及监管、助推脱贫攻坚质量进一步巩固提升、酉水明珠工程等  会议，人数 800  人，内容为总结2019年经济工作，发展2020年经济工作，搞好脱贫攻坚工作，搞好酉水明珠工程拆迁及安抚，督促农村小型项目建设及验收等工作。

培训费预算 5  万元，拟开展 2020年城乡居民医保参保缴费业务、2020年脱贫攻坚、综治、扫黑除恶、普法等  培训，人数 200  人，内容为 2020年城乡居民医保参保人员及缴费标准，农民技能培训及转移就业，抓实雨露计划，提升综治、扫黑除恶、普法干部的能力，提升干部业务水平以便更好的开展工作 。

（四）政府采购情况：2020年我单位政府采购预算总额为25万元，其中：政府采购通用办公设备预算25万元，具体明细如下：办公家具10套3万元，扫描仪38台15.2万元，打印机3台1.8万元，台式电脑5台2万元，空调6台3万元；货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2020年无新增配置公务用车计划；无新增配备单位价值50万元以上通用设备计划，无单位价值100万元以上专用设备购置计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 3221.12  万元，其中，基本支出 2883.19  万元，项目支出 337.94  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：政府经济科目分类支出表

预算18表：资产情况表

单位整体绩效目标申报表及专项绩效目标申报表