保靖县扶贫开发办2020年部门预算公开信息说明

目录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明 

一、 部门基本情况

（一）工作职责

县扶贫开发办主要工作职能：1、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；2、负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；3、负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作；4、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（二）机构设置情况

保靖县扶贫开发办公室为县人民政府工作部门，内设机构7个：综合股（办公室）、贫困监测股、督查考核股、开发指导股（培训管理股）、社会扶贫股、规划财务股、政策法规股（政策协调股），和一个二级事业单位（保靖县扶贫开发信息化中心），现实有工作人员17名。

二、预算单位构成情况

    保靖县扶贫开发办只有本级，没有独立核算的二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有扶贫开发办部门本级。

三、 部门收支总体情况

（一）收入预算情况。2020年预算总收入309.33万元，其中：一般公共预算拨款收入309.33万元（含纳入预算管理的非税拨款收入0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年减少254.81万元，减少45.16%，主要原因为精准扶贫专项支出减少。

（二）支出预算情况。2020年预算总支出309.33万元。其中：社会保障支出17.95万元，卫生健康支出7.85万元，农林水支出270.07万元，住房保障支出13.46万元。预算总支出同比上年减少254.81万元，减少45.16%，主要原因为精准扶贫专项支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入309.33万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为219.33万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年预算数为90万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括贫困人口建档立卡基本信息管理和精准扶贫项目管理及贫困县脱贫攻固提升工作目标。其中：脱贫攻坚办公费支出29万元，会议、培训费支出21万元，委托业务费13万元，贫困人口信息及其他支出27万元。

五、政府性基金预算拨款支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款24.78万元（其中：办公费2万元，印刷费1.5万元，水电费1万元，差旅费2.2万元，培训会议费4.4万元，公务接待费3.5万元，工会费1.5万元，其他交通费12.18万元等），较上年增加6.78万元，增长37.66%，主要增加原因是下村督查指导精准扶贫工作量大，其他交通费用增大。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费支出预算数为3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，减少12.5%，主要减少原因为厉行节约。

（三）一般性支出情况

2020年本年部门会议预算6万元，拟召开4次全县会议，人数580人，会议内容为全县脱贫巩固脱贫攻坚成果相关会议；培训费预算15万元，拟开展12次培训，人数800人，内容为脱贫人口普查及贫困人口信息调整录入培训。

（四）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额为1万元，其中：货物类采购预算1万元：工程类采购预算0万元；服务类采购0万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为309.33万元，其中，基本支出219.33万元，项目支出90万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费

是指各部门的公用经费及公务交通补贴，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表

部门预算公开明细附表:

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、整体绩效目标申报表

18、专项绩效目标申报表

19、政府经济科目分类支出表

20、资产情况表