保靖县纪委监委2020年部门预算公开信息说明

2020年保靖到纪委部门预算公开 

目录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1、贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指导、决定，领导全县和党组织关系在地方的省、州单位党的纪律检查工作。

2、负责对党员进行纪律教育，做出关于维护党纪的决定。

    3、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

    4、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。

    5、按照分级管理原则，监督检查县人民政府各部门及其国家公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其领导人员、县属企事业单位及其他由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。

    6、受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。

7、对县内行使公权力的公职人员进行监督。

8、坚定不移地深化政治巡察，严肃党内政治生活。

（二）机构设置。

目前我县纪委监察委内设：办公室、调研法规室、党风政风监督室、组织部、纪检监察一室至九室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、宣传部、纪检监察干部监督室共18个职能室及9个派驻纪检监察组。另外，县纪委监察委下设全额拨款事业单位两个。县纪委监察委机关共核定行政编制72名，事业编制11名。截至目前，县纪委监察委机关现有在职人员79人，其中：行政编制人员69人、事业编制人员10人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有县纪委监察委部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 1226.31  万元，其中，一般公共预算拨款 1226.31  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加130.71 万元，主要是：1、在职人员津补贴及基本工资提标;2、监察体制改革，原检察院三大职能划转县纪委监察委，业务量大幅增加，原检察院部分人员转隶至县纪委监察委，人员增多。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 1226.31  万元，其中，一般公共预算拨款 1226.31  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加130.71 万元，主要是：1、在职人员津补贴及基本工资提标;2、监察体制改革，原检察院三大职能划转县纪委监察委，业务量大幅增加，原检察院部分人员转隶至县纪委监察委，人员增多。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 1226.31  万元，其中，一般公共服务支出1103.36 万元，占 89.97   %；社会保障和就业支出53.73万元,占财政拨款支出4.38%；医疗卫生与计划生育支出28.93万元，占总支出 2.36%;住房保障支出40.29万元，占总支出3.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数  746.86 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 479.45  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务 支出 409.45 万元，主要用于监督执纪执法等方面； 资本性支出70万元，主要用于办案办公设备购置、办案场所修缮改造。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费 670.79 万元，比上年预算增加146.26万元，上升27.89%，主要是监察体制改革，原检察院三大职能划转县纪委监察委，业务量大幅增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级 “三公”经费预算数为 43  万元，其中，公务接待费 22  万元，公务用车购置及运行费  21 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 21万元），因公出国（境）费   0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少  1  万元，主要是加强公务接待的管理。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 18.13  万元，拟召开县纪委全会及巡察工作 会议，人数 400  人，内容为：十二届县纪委第五次全会、十二届县委巡察工作四次动员布置会议；培训费预算 13  万元，拟开展 业务  培训，人数 300 人，内容为： 纪检监察业务培训费，对象为全县纪检监察干部 ，地点拟定县会议中心及县委党校小礼堂，时间拟定为7月、9月各一次，费用主要由差旅费、食宿、培训资料等组成。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   107.6万元，其中，货物类采购预算 107.6 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车3 辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 1226.31  万元，其中，基本支出 746.86  万元，项目支出 479.45  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、政府经济科目分类支出表

18、资产负债简表

19、单位整体绩效目标申报表及专项绩效目标申报表