保靖县财政局2020年部门预算公开信息说明

2020年保靖县财政局预算公开

目录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟定有关地方性法规规章草案；2、承担县本级各项财政收支管理的责任。3、负责政府非税收入管理；4、组织制定国库管理制度和国库集中支付制度。

（二）机构设置。

我局为正科级全额拨款单位。内设办公室、预算股、国库股等15个职能股室，8个二级事业单位。编制数169人，其中：行政编制80人，事业编制89人，实有人数为212人，其中：在职157人（含乡财76人），退休48人，以资代劳人员7人。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  2172.71 万元，其中，一般公共预算拨款  2172.71 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年增加  560.19 万元，主要是单位专项项目经费的增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算  2172.71 万元，其中，一般公共服务  1962.82 万元，公共安全 0  万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元，社会保障和就业支86.39万元，卫生健康支出58.70万元，住房保障支出64.8万元。支出较去年增加 560.19  万元，主要是单位专项项目经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 2172.71  万元，其中，一般公共服务支出  2172.71 万元，占  100  %；公共安全支出 0  万元，占  0  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 1236.88  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算  935.83 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 财政投资项目中介服务  支出  500 万元，主要用于项目投资评审中介服务费支出等方面； 财政信息化及维护专项  支出 294.83 万元，主要用于保证金财专网畅通运行，全县行政事业单位资金拨付及时、安全；非税收入及时上缴入库,整合财政业务系统等方面；绩效评价中介服务 支出 10 万元，主要用于为强财政支出管理，提高财政资金使用效益，骋请第三方中介机构对2019年度部分县本级财政专项资金进行重点绩效评价；农村财务人员 支出 10 万元，主要用于培训农村财务人员800人，涉及12个乡镇160个行政村10个社区；乡镇财务软件升级 支出 6万元，主要用于乡镇财务软件升级；预算联网监督系统费支出 20万元，主要用于推进预算联网监督，加强预算执行监管；财政票据工本费支出 25万元，主要用于推进非税收入电子化票据管理，确保电子票据管理系统安全、规范、高效运行；强化非税票据管理，开展对县直、乡镇部门的非税票据稽查和核销，从源头上加强非税收入征缴和票据管理。涉农整合资金监管支出 50万元，主要用于2020年度计划整合财政涉农资金41241万元，项目个数1035个，其中基础设施20525万元769个、产业发展19726万元264个、公共服务990万元2个。年度内支付完成，财政专项扶贫资金用于生产发展占比确保60%以上；投资评审及绩效评价管理经费支出 20万元，主要用于侧重于运用工程造价专业技术优势，对政府投资项目的事前、事中和事后的审核，为财政支出预算管管理提供准确的信息和政策建议。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出  0 万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出 0  万元，占  0  %。本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的运行经费  226.62万元，比上年预算减少  0.6万元，下降 0.26 %，主要是人员异动减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 73.9  万元，其中，公务接待费  53.9 万元，公务用车购置及运行费  20 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费20 万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少（增加或持平）  4.6  万元，主要是公务接待费用同比减少。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 12.1 万元，拟召开  10 会议，人数  1500 人，内容为内容为年中、年终决算及目标考核等；培训费预算   4.4万元，拟开展 6  培训，人数 1000  人，内容为党建培训、财务系统及预算系统填报培训等 ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   50万元，其中，货物类采购预算  50 万元（通用设备）；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  1236.88 万元，其中，基本支出  301.05 万元，项目支出  935.83 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、整体绩效目标申报表

18、专项绩效目标申报表

19、政府经济科目分类支出表