2021年保靖县供销联社部门预算公开信息说明

目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、我社受县人民政府委托，承接为三农服务的办社宗旨 。 2、履行以全县供销合作社的指导、协调、监督与服务。 引导农民进入市场。 3、不断参与和完善农村现代流通服务网络。 4、帮助农民增产增收。 5、积极参与和推进社会主义新农村建设等职责。

（二）机构设置

保靖县供销联社内设机构包括：本部门共有编制9人，实 有人数8人，内设股室6个（含0个副科级单位）分别为：办公 室，政工股，财会股、基层合作业务股、老干管理办公室，监 事会办公室。

二、部门预算单位构成

保靖县供销联社只有本级，没有其他预算单位，纳入编制 的预算单位仅含保靖县供销联社本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 101.1 万元，其中，一般公共预算拨款 101.1 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少 26.18万元，主要是人员变动减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 101.1  万元，其中，商业服务业等支出 75.16  万元，社会保障和就业 6.59 万元，卫生健康 14.41万元，住房保障  4.94 万元。支出较去年减少 26.18万元，主要是人员变动减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算  101.1万元，其中，商业服务业等支出 75.16 万元，占 74.34  %；社会保障支出6.59  万元，占 6.52 %；卫生健康14.41万元，占  14.25  %；住房保障 4.94 万元；占 4.89  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 93.1  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 8 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中：综改专项支出8万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级等  1 家行政事业单位的机关运行经费10.44元，比上年预算 12.24万元，下降 14.7%。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级等 1  家行政事业单位“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费   0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加 0 万元。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开  0次 会议，人数 0人，培训费预算0.66 万元，拟开展4次培训，人数86人，内容为：1、机关党员夏训8人，2、老干支部提升老干党史教育水平，3、村级支部培训，4、供销联社业务培训。拟举办 4场 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.66 万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 101.1  万元，其中，基本支出93.1  万元，项目支出 8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、政府经济科目分类支出表

18、整体绩效目标申报表

19、专项绩效目标申报表