2021年保靖县住房和城乡建设局（县人民防空办公室） 部门预算公开信息说明

         目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、牵头推进新型城镇化战略工作。拟订全县推进新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、房地产业、城镇物业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策，以及相关发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施监督管理。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障有关政策并指导实施，编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。负责保障性住房和各类棚户区改造项目申报工作。会同有关部门做好政府保障性住房资金计划下达和监督管理。指导和规范保障性住房的经营及后续管理。

3、推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施，指导推进住宅产业化发展。

4、规范房地产市场秩序。指导和监督房地产市场管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋测绘及核查管理、房地产估价与经营管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿等规章制度并监督执行，指导政府购买保障性住房后续管理服务及物业管理工作。

5、负责管理全县建筑活动。拟订建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策并指导实施，贯彻国家和省、州有关建筑业、勘察设计咨询业法律法规，拟订规范建筑市场各方主体行业的规章制度并监督执行，制定勘察设计咨询、工程施工、工程监理和相关社会中介组织管理的规章并监督执行，组织实施房屋建筑和市政工程初步设计审查和施工图审查、建设工程消防设计审查验收工作。组织实施全县房屋和市政工程建设项目招标投标活动的监督执法，指导监督全县建筑市场、工程招投标、工程监理和相关社会中介组织的行为，组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与国际工程承包、建筑劳动合作。

6、拟订城乡建设的政策并监督实施。指导市政公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理。

7、负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监管。组织贯彻工程质量、安全生产和竣工验收备案的法律、法规和规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建筑工程抗震设防工作，指导城市地下空间的勘察设计、工程质量安全及其开发和利用，对全县房屋建筑和市政工程的质量安全实施监督管理。

8、规范和指导村镇建设。贯彻落实国家、省、州有关村镇建设的政策并组织实施，指导村镇建设试点示范，指导乡镇生活污水处理设施及生活垃圾收运处置体系建设，指导农村危房改造，指导传统村落的保护和监督管理工作。

9、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织拟订全县建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果。组织实施房屋建筑和市政工程初步设计和施工图审查、建设工程消防设计审查验收工作，指导推进装配式建筑发展工作。

10、负责推进全县城镇减排工作，组织实施城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施，推进城镇减排。

11、宣传、贯彻和执行国家、省、州关于人民防空的法律法规和方针政策，起草或拟订全县人民防空工作的规范性文件、编制城市平战结合防护建设发展规划、人民防空建设规划、城市地下空间开发利用规划，会同发展和改革部门编制重要经济目标防护建设总体规划。

12、负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要区位、重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

13、组织指导城市人民防空方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习、重要经济目标防护演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。收集、整合空袭信息，制定防范和减轻空袭危害的行动计划和预案；发放空袭的预报和警报；组织信息防护、人员疏散隐蔽、物资转移和重要经济目标的伪装防护；组织人防专业队抢险抢修，指导人民群众自救互救，组织恢复生产和生活秩序；指挥城市民兵中的防空力量进行抗敌空袭作战。

14、组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

15、负责管理人民防空工程建设。负责组织修建县本级人民防空指挥工程、人防疏散基地、公用人员掩蔽工程、疏散干道工程等重点人防工程。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作，负责人民防空工程改造、拆除、报废审批工作。

16、会同有关部门组织人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训，指导群众防空队伍建设和训练。

17、认真贯彻军民融合发展战略和人防长期准备、重点建设、平战结合方针，立足战时，兼顾平时，指导平战结合人防工程项目建设，开发利用人防工程设施为平时服务，在既能平时服务经济社会的同时，又能确保战时快速转换。

18、承担政府赋予的应急救援任务。利用人民防空设施和人民防空专业队为应急救援服务，参与有关部门组织的抢险救灾、应急救援的相关工作。

19、拟订行业人才发展规划，指导住建（人防）行业人才队伍建设，负责住建（人防）系统职工队伍培训和继续教育工作。组织和参与专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。开展全县住建（人防）方面的对外交流与合作。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

我局为正科级全额拨款单位，内设办公室(人事股)、政策法规股（行政审批服务股，战时转换为政治工作部）、住房保障股、房地产管理股、建筑管理股、村镇建设股、城市建设管理股、建筑节能与科技股、勘察设计股、人防指挥通信股（战时转换为指挥控制中心）、军民融合保障股（战时转换为综合保障部）、财务股十二个股室，下辖建筑工程监理站、工程质量安全监督站、市政工程维护中心三个二级机构。核定行政编制10人，事业编36人，全局实有78人，其中在职人员 48人，退休人员30人。

二、部门预算单位构成

住建局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1726.02万元，其中，一般公共预算拨款1326.02万元，政府性基金预算拨款400.00万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少13.53万元，主要是因为项目支出减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1726.02万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出50.93万元，卫生健康支出34.35万元，城乡社区支出1602.54万元，住房保障支出38.20万元。。支出较去年减少13.53万元，主要是因为项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1326.02万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出50.93万元，占3.84%；卫生健康支出34.35万元，占2.59%；城乡社区支出1602.54万元，占90.69%；住房保障支出38.20万元，占2.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数626.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算700.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出459.00万元，主要用于工程建设等方面；资本性支出（基本建设）支出12.50万元，主要用于工程建设等方面；资本性支出228.50万元，主要用于工程建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算400万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；城乡社区支出400万元，占100%；。具体安排情况如下：

项目支出：2021年本部门项目支出预算400万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：资本性支出400万元，主要用于工程建设等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费82.70万元，比上年预算增加26.26万元，上升46.53%，主要是因为事业单位工作人员车补预算增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为25.20万元，其中，公务接待费   19.00万元，公务用车购置及运行费6.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.20万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加12.2万元，主要是因为专项经费相关的三公经费增加。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，暂无召开会议计划；培训费预算32.37万元，暂无举办培训计划；暂无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额1312.25万元，其中，货物类采购预算19.65万元；工程类采购预算1284.6万元；服务类采购预算8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1726.02万元，其中，基本支出626.02万元，项目支出1100.00万元，具体绩效目标详见报表。人防涉密项目暂未公开。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、政府经济科目分类支出表

18、整体绩效目标申报表

19、专项绩效目标申报表