2021年保靖县畜牧水产事务中心部门预算公开信息说明

         目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家制定的有关畜牧业和渔为方针、政策，研究撰写全县畜牧业和渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施。

2、研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议；参与制定饲料工业发展规划及政策。

3、负责全县畜禽水产养殖新品种、新模式及有关技术引进、试验、示范、推广；负责畜禽水产养殖技术指导、技术推广、提供苗种信息服务、养殖科技知识咨询服务；负责渔业环环境检测，渔业养殖水质检测及养殖病害测报防治；负责初级畜禽水产品质量安全检测、监测及畜禽兽用药物使用指导；负责动物疫病监测与流行病学调查。

4、负责中心所属单位的各项管理工作；负责对乡镇畜牧水产技术推广业务指导。

5、完成县委、县政府和县农为农村局交办的其他事项。

（二）机构设置。保靖县畜牧水产事务中心属正科级公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、人事股、财务股、畜牧技术服务股、水产技术服务股、动物防疫技术服务股、动物疫病监测没、畜牧水产科教服务股等8个股室，核定全额拨款事业编33名，实有31名。

二、部门预算单位构成

保靖县畜牧水产事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 548  万元，其中，一般公共预算拨款 548  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少 25.06  万元，主要是机构改革，人员减少及专项资金减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 548  万元，其中，一般公共服务 0  万元，公共安全 0  万元，教育 0  万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业支出39.29万元，卫生健康支出17.19万元，农林水支出462.05万元，住房保障支出29.47万元。支出较去年减少 25.06  万元，主要是机构改革，人员减少及专项资金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 548  万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0   %；公共安全支出 0  万元，占 0   %;社会保障和就业支出39.29万元，占　7.17%　卫生健康支出17.19万元，占　3.14%　；农林水支出462.05万元，占　84.32%；住房保障支出29.47万元，占5.38%　。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 493  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 55  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 防疫经费  支出 40  万元，主要用于全县动物防疫免疫等方面； 检疫费  支出 5  万元，主要用于全县动物的检疫等方面； 畜产品实验室检测运行经费  支出 10  万元，主要用于实验室检测试剂采购，仪器设备维护等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级 1  家行政事业单位的机关运行经费 56.58 万元，比上年预算增加 15.32 万元，上升 37 %，主要是增加事业编制人员车补补贴。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级等 1  家行政事业单位“三公”经费预算数为 18.2  万元，其中，公务接待费 9.2  万元，公务用车购置及运行费 9  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费9 万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 6.1   万元，主要是为因机构改革，车辆数减少，公车运行维护费用相应减少。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 4  万元，拟召开 4次  会议，人数 160  人，内容为春秋两季防疫工作、资源化利用项目实施工作、畜禽疫情防控工作、全年畜禽防控考核工作等；培训费预算 4  万元，拟开展 70  培训，人数 3950  人，内容为 稻鱼养殖技术培训、动物防疫法、畜牧法、兽药管理条例等培训  ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 18.21  万元，其中，货物类采购预算 18.21  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 548  万元，其中，基本支出 493  万元，项目支出 55  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、政府经济科目分类支出表

18、整体绩效目标申报表

19、专项绩效目标申报表