2021年保靖县农村经营服务站部门预算公开信息说明

        目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

指导全县农村土地承包合同管理、土地确权、新型农业经营主体培育与管理工作。贯彻执行国家减轻农民负担和惠农政策的落实。负责全县村级集体资产管理、产权制度改革、农村宅基地改革与管理、农村经济调查统计年报工作，指导全县村级财务管理和村级财务审计。

（二）机构设置。

我站为正科级全额拨款参照公务员法管理的事业单位，内设5个职能股室，核定参公编13名、全额拨款事业编2名，共15名，年末实有15人，其中，在职人员15人。

二、部门预算单位构成

保靖县农村经营服务站只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 277.26 万元，其中，一般公共预算拨款 277.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少  59.58 万元，主要是因为单位专项工作经费减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算  277.26 万元，其中，社会保障和就业支出18.06万元，卫生健康支出11.85万元，农林水支出233.8万元，住房保障支出13.55万元。支出较去年减少 59.58 万元，主要是原因为单位专项工作经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 277.26 万元，其中，社会保障和就业支出18.06万元，占6.51%；卫生健康支出11.85万元，占4.27%；农林水支出233.8万元，占84.32%；住房保障支出13.55万元，占4.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 217.26  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 60 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农民维权和农民负担监督管理工作支出5万，主要用于农民维权和农民负担监督管理工作；农村宅基地管理工作支出20万，主要用于农村宅基地管理工作培训、办公、系统监测、实地查勘、违法监管、纠纷调处、规范与管理等方面；农村土地承包管理工作支出7万，主要用于农村土地承包及纠纷调解等方面；农村集体“三资”管理与审计工作支出10万，主要用于农村集体“三资”管理与审计等方面；农村经济统计工作支出2万，主要用于农村经济统计工作；农业新型经营主体培育与管理工作支出5万，主要用于农业新型经营主体培育与管理工作；农村集体产权制度改革工作支出5万，主要用于农村集体产权制度改革工作；农村土地承包经营权确权变更登记工作支出6万，主要用于农村土地承包经营权确权变更登记工作。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费 28.3 万元，比上年预算增加 3.28 万元，上升 13.11 %，主要是办公费、印刷费、其他交通费用的增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为 1.9 万元，其中，公务接待费 1.9 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 4.5 万元，拟召开 全县农经工作、发展壮大村集体经济工作暨农村集体产权制度改革推进、新型农业经营主体培育与管理工作推进 会议，人数 138 人，内容为全县农经工作、发展壮大村集体经济工作暨农村集体产权制度改革安排部署会；培训费预算 2.9 万元，拟开展 全县仲裁员、宅基地改革与管理业务  培训，人数 90 人，内容为仲裁培训、宅基地改革与管理业务培训。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0   万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 277.26 万元，其中，基本支出  217.26 万元，项目支出 60  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、政府经济科目分类支出表

18、整体绩效目标申报表

19、专项绩效目标申报表