2021年保靖县人力资源和社会保障局部门预算公开信息说明

        目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。综合管理全县公务员和公务员队伍建设工作。贯彻实施国家、省职业分类、职业技能标准及相关的行业标准；推行职业资格证书制度；制定和落实企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训，指导企业开展工人技术培训和工人技术考核、评定及聘任工作。贯彻劳动关系调整的基本规则，对用人单位与劳动者执行法律、法规行为实施监察。

贯彻实施企业职工工资和全州最低工资标准。贯彻实施全县养老、失业、工伤等社会保险、离休人员；组织实施全县农村养老保险的基本政策。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策管理全县各项社会保险工作。

综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作。负责专业技术人才规划、培训工作；研究拟定全县专业技术人员队伍建设规划并组织实施。负责全县省为民办实事综合考核和政府系列绩效考核评估工作；指导协调规范全县政策行政奖励表彰工作。负责全县人才市场建设和人才资源规划、开发工作及急需人才引进教育工作者方案；负责全县机关工作人员公开招考、事业单位工作人员公开招聘工作。负责全县事业单位人事制度改革和人事管理工作。贯彻上级军队转业干部安置政策，制订全县军队转业干部安置和培训计划，并组织实施。贯彻执行机关事业单位工作人员（在职及退休）的工资、福利制度和政策，并组织实施。综合管理全县公务员、专业技术人员、管理人员和机关事业单位工勤人员的培训与继续教育工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。局机关内设股室13个。即办公室、人事法规股、规划财务股、社会保险基金监督股、人才开发与人力资源流动管理股、事业单位人事管理股、考核表彰股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、劳动关系和农民工工作股、就业促进与职业能力建设股、精准脱贫攻坚办。我单位核定人员编制94人，现有在职人员91人，离退休36人，总计127人。

二、部门预算单位构成

保靖县人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算16104.39万元，其中，一般公共预算拨款 16104.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少382.3万元，主要是对个人和家庭的补助减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算16104.39万元，其中，社会保障和就业15972.11万元，卫生健康60.01万元，住房保障72.27万元。支出较去年减少382.3万元，主要是对个人和家庭的补助支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算16104.39万元，其中，社会保障和就业支出15972.11万元，占99.18%；卫生健康支出60.01万元，占0.37%；住房保障支出72.27万元，占0.45 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数15984.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算120万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业单位招聘、人才引进专项支出 支出15万元，主要用于我县事业单位招聘、人才引进等方面；为民办实事 支出15万元，主要用于为民办实事工作等方面； 国有企业员工、流动人员人事档案管理支出10万元，主要用于国有企业员工、流动人员人事档案管理工作等方面；社保中心生存认证经费支出8万元，主要用于社保中心养老保险生存认证工作等方面；企业养老保险经办工作支出10万元，主要用于企业养老保险经办工作等方面；机关事业单位职业年金个人账户管理支出7万元，主要用于机关事业单位职业年金个人账户管理等方面；劳动保障监察、执法支出5万元，主要用于劳动保障监察、执法等方面；保障农民工工资支出3万元，主要用于监察局保障农民工工资工作等方面；“两网化”运行维护支出2万元，主要用于监察局“两网化”系统运行维护等方面；仲裁信息化建设支出3万元，主要用于仲裁信息化建设等方面；仲裁兼职和专职人员办案补助支出2万元，主要用于仲裁兼职和专职人员办案补助等方面；城乡居民养老保险生存认证调查支出11万元，主要用于城乡居民养老保险生存认证调查等方面；城乡居民养老保险乡镇网络建设支出6 万元，主要用于城乡居民养老保险乡镇网络建设等方面；失地农民养老保险工作支出10万元，主要用于失地农民养老保险工作等方面；企业工伤保险征缴支出3万元，主要用于企业工伤保险征缴等方面；扶持公共就业服务县级财政配套支出10万元，主要用于扶持公共就业服务等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门本级1家行政事业单位的机关运行经费147.84万元，比上年预算增加 15.4 万元，上升12 %，主要是其他交通费用的增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门本级1 家行政事业单位“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.5万元，拟召开就业协理员会议、城乡业务培训会、基金监督相关工作等会议，人数200人，内容为农村劳动力转移就业情况调查等就业相关的会议；城乡居保关于参保情况、生存认证的调查安排部署工作等；基金监督的工作安排部署会等；培训费预算18万元，拟开展劳动关系相关的培训会；专业技术人才管理信息系统培训会；工资系统相关的业务培训会，就业公共就业平台业务培训会，事业单位人员培训会培训，人数500人，内容为业务、系统的培训；拟举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额4万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为16104.39万元，其中，基本支出15984.39万元，项目支出120万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、政府经济科目分类支出表

18、整体绩效目标申报表

19、专项绩效目标申报表