2021年保靖县工商联部门预算公开信息说明

        目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

执行党的方针、政策，为全县非公有制经济健康发展服务。

（二）机构设置

工商联属正科级全额拨款行政单位，行政编制3个，实有3人,事业编制2个，实有2人。退休4人。

二、部门预算单位构成

工商联部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 86.44  万元，其中，一般公共预算拨款 86.44  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 13.66  万元，主要是人员增加，工资福利收入增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 86.44  万元，其中，一般公共服务 72.3 万元，公共安全 0  万元，教育 0  万元，科学技术   0万元，社会保障和就业   5.57万元，卫生健康   4.39万元，住房保障   4.18万元。支出较去年增加  13.66 万元，主要是人员增加，各项支出增大。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算  86.44 万元，其中，一般公共服务支出 72.3  万元，占  84  %；公共安全支出  0 万元，占  0  %，社会保障和就业支出   5.57万元，占  6  %，卫生健康支出   4.39万元，占 5  %，住房保障支出   4.18万元占 5  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 73.44  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算  13 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业发展专项支出  13 万元，主要用于教育培训、维权服务、光彩事业、非公有制党建、万企帮万村、东西部协作扶贫等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关的机关运行经费 10.76 万元，比上年预算增加 2.34 万元，上升 27 %，主要是单位业务量增多，日常公用开支增大。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为 3  万元，其中，公务接待费 3  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加  0.2  万元，主要是单位用于各块工作的接待增加。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算  0.17 万元，拟召开 3  会议，人数 10  人，内容为招商投资会议；培训费预算  0.53 万元，拟开展 8 培训，人数  110 人，内容为 东西部协作培训、光彩事业培训、非公有制党建业务培训等  ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0.6  万元，其中，货物类采购预算  0.6 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 86.44  万元，其中，基本支出 73.44  万元，项目支出 13  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、政府经济科目分类支出表

18、整体绩效目标申报表

19、专项绩效目标申报表