2021年保靖县团县委部门预算公开信息说明

       目录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、领导全县共青团工作。行使中共保靖县委赋予的领导全县共青团工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。负责筹备、召开共青团保靖县代表大会和团县委全会。

2、调查、了解、掌握全县青年的思想动态和青年工作状况，及时提出相应的对策，及时向县委、团州委报告，为全县制订有关青年工作方针、政策提供依据。

3、做好全县团干部的培训工作，协助乡镇、县直党委管理乡镇团委、县直战线系统团委领导班子的考察、管理、配备工作;负责全县的团青工作典型和青年典型的宣传报道等宣传工作；负责完成交办的其他各项工作任务做好中、小学学生的教育管理工作，领导全县少先队工作。

4、做好指导全县城市企业、街道社区、农村、农林牧场、乡镇企业、民营企业团的工作;围绕经济建设这个中心开展各项活动。

5、抓好全县青年学生的工作，协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，提出全县学校共青团工作和少先队工作的计划任务，并组织实施;指导学校团队组织开展思想教育。

6、参与制定保护青少年健康成长的法律、法规，参与监督青少年法规的执行，协调处理侵害青少年权益的问题。

7、抓好县希望工程事务服务中心工作，为我县青少年发展事业做出贡献。   

8、负责青年统战工作，认真做好全县青少年外事、县内外青少年友好交流和青少年对外宣传联络工作。                 

9、加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

保靖团县委现为正科级全额行政单位，核定全额行政编3名，事业编制2人，机关内设股室2个：书记室、办公室。下设二级机构1个：保靖县希望工程事务服务中心。2020年年末在职人员3人。人、财、物相对独立；经费由县财政列支，为县财政一级预算单位。

二、部门预算单位构成

团县委部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 43.73万元，其中，一般公共预算拨款 43.73万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加 2.64万元，主要是增加车补。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 43.73万元，其中，一般公共服务  43.73万元，公共安全 0万元，教育 0万元，科学技术 0万元。支出较去年增加 2.64万元，主要是增加车补。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算  43.73万元，其中，一般公共服务支出  43.73万元，占100%；公共安全支出  0万元，占  0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2021年本部门基本支出预算数 35.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2021年本部门项目支出预算 8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：青少年事业发展资金支出 6万元，主要用于开展五四青年节、六一少先队、七夕青年文化、关爱留守儿童等活动等方面；预青经费支出 2万元，主要用于深入开展重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费5.46万元，比上年预算增加2.46万元，上升22.36%，主要是增加车补。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是劢行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算4万元，拟召开4  次会议，人数2140人，内容为用于开展五四青年节、六一少先队、七夕青年文化、关爱留守儿童等活动等方面；培训费预算0.3万元，拟开展1次培训，人数1人，内容为提高干部素质；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算1.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2、固定资产原值4.43万元，固定资产累计折旧4.43万元。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为43.73万元，其中，基本支出35.73万元，项目支出8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、政府经济科目分类支出表

18、整体绩效目标申报表

19、专项绩效目标申报表