2021年保靖县信访局部门预算公开信息说明

        目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）负责处理群众给县委、县人民政府及其领导的来信，接待群众来访，为领导接待上访群众做好组织服务工作。

（二）承办上级党政机关和县委、县人民政府交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；向乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

（三）综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为县委、县人民政府加强信访稳定工作提出建议。

（四）组织有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；组织协调处理群众到州赴省进京上访和异常、突发性信访事项；组织协调全县各级党政机关的信访工作。

（五）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

（六）负责全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

（七）负责组织指导信访案件的复查复核工作。

（八）负责组织县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

县信访局由县委办公室、县政府办公室管理的部门管理机构调整为县政府工作部门。内设机构调整后，县信访局内设机构4个：办公室、政策法规股、督查股、办信股（网络信访股）。

二、部门预算单位构成

信访局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算  329.32 万元，其中，一般公共预算拨款  329.32 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少 69.99  万元，主要是节约开支。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 329.32  万元，其中，一般公共服务 295.18  万元，社会保障和就业支出 15.17  万元，健康卫生支出  7.59 万元，住房保障支出 11.38  万元。支出较去年减少  69.99 万元，主要是节约开支。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 329.32  万元，其中，一般公共服务支出  295.18 万元，占 90   %；社会保障和就业支出  15.17 万元，占  5  %；健康卫生支出  7.59 万元，占 2  %住房保障支出  11.38 万元，占 3   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 179.32  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 150  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  信访慰问 支出  150 万元，主要用于接待群众进京、赴省到州、来县来访、信访事务处理、协调等方面；。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级  1 家行政事业单位的机关运行经费 22.66 万元，比上年预算增加6.28万元，增长 38.3 %，主要是新增人员，办公经费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 2  万元，其中，公务接待费2   万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算  5 万元，拟召开  40次会议，人数  800人，内容为信访维稳会议5次、信访协调会议35次；培训费预算 3.4  万元，拟开展  6次 培训，人数682人，内容为 信访培训  ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   3.8万元，其中，货物类采购预算  3.8 万元；工程类采购预算0   万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 329.32  万元，其中，基本支出 179.32  万元，项目支出  150 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、整体绩效目标申报表

18、专项绩效目标申报表

19、政府经济科目分类支出表