2021年保靖县酉水·吕洞山风景名胜区管理处部门预算公开信息说明

       目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

贯彻执行国家、省、州有关风景名胜区管理的方针政策和法律法规，研究制定风景名胜区保护、管理、规划、建设的规范性文件并组织实施；负责组织实施风景名胜区的规划、建设、保护和利用来；根据《酉水·吕洞山风景名胜区总体规划》编制报批风景名胜区的详细规划并组织实施；负责风景名胜区范围内所有建设项目的规划、建设、管理和审批工作；负责对风景名胜区的开发和经营服务活动实施监督管理；负责制定风景名胜区综合管理制度，保护风景名胜区资源和自然生态环境，合理开发利用风景名胜区资源；负责风景名胜区内基础设施和其它公共服务设施的建设等工作，大力发展生态旅游业；负责《风景名胜区条例》、《湖南风景名胜区条例》等相关法律、法规、规定的行政执法工作；负责风景名胜区的宣传教育、学术研究和对外交流工作；完成上级业务主管部门以及县委县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

本单位为正科级全额拨款事业单位，内设机构共五个，其中包括：办公室、财务室、资源保护股、规划建设股、执法监督股。

二、部门预算单位构成

保靖县酉水·吕洞山风景名胜区管理处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 181.78  万元，其中，一般公共预算拨款 181.78  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 27.72  万元，主要是人员经费和公用经费增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算  181.78 万元，其中，一般公共服务 155.34  万元，社会保障和就业 17.38  万元，住房保障  9.07 万元。支出较去年增加 27.72 万元，主要是人员经费和公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算  181.78 万元，其中，一般公共服务支出 155.34  万元，占 85   %；社会保障和就业支出 17.38  万元，占  10  %；住房保障  9.07 万元占5 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 151.78  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算  30 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出  30 万元，主要用于加强景区执法力度，加大景区宣传力度，提升群众意识；保护风景名胜区资源和自然生态环境；对望天坡游步道，古树湾游步道进行维修维护；吕洞山景区标识标牌完善和维修；对望天坡观景台、祭拜台、水寨观景台等维护；对公厕、环卫设施进行维修维护，进一步搞好风景名胜区保护、规划、建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级等 1  家行政事业单位的机关运行经费 29.82 万元，比上年预算增加 11.12 万元，上升 59.47 %，主要是公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的“三公”经费预算数为  3.1 万元，其中，公务接待费  3.1 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少  0.1  万元，主要是减少原因我单位厉行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算  0 万元，拟召开 0  会议，人数 0  人，内容为无；培训费预算 1.13  万元，拟开展 2  培训，人数  40 人，内容为 景区保护和资源保护培训  ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   1.95万元，其中，货物类采购预算 1.95  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 181.78  万元，其中，基本支出  151.78 万元，项目支出  30 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、政府经济科目分类支出表

18、整体绩效目标申报表

19、专项绩效目标申报表