2021年保靖县政法委部门预算公开信息说明

       目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，研究协调政法部门之间、政法部门与相关部门之间的重大事项，统一政法部门思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。2、深入贯彻党中央、省委、州委和县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安保靖、法治保靖建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导政法部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；指导和协调政法部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门和有关部门做好媒体网络、宣传报道、舆论引导和依法办理等相关工作。7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设、管理政法系统领导班子和领导干部，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，代管县法学会办公室和县反邪教警示教育转化中心。10、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置。政法委内设机构七个:办公室、政治办、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室、执法监督室、宣传教育室。县委政法委机关行政编制16名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进，编制出一减一。

2016年12月设立保靖县反邪教警示教育转化中心，为财政全额拨款的事业单位，核定全额事业编制2名。2017年2月设立保靖县法学会，为财政全额拨款的事业单位，核定全额事业编制2名。

二、部门预算单位构成

保靖县委政法委只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年预算总收入469.13万元，其中，一般公共预算拨款收入392.98万元（含纳入预算管理的非税拨款收入0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加17.26万元，增长3.67%，主要增加原因为工资增加，工作任务增加，办公费增加。

（二）支出预算：2021年预算总支出469.13万元。其中：一般公共服务392.98万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加17.26万元，增长3.67%，主要增加原因为工资增加，工作任务增加，办公费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算  469.13万元，其中，一般公共服务  392.98万元，占83.76%，社会保障和就业支出32.23万元，  6.87%卫生健康支出19.74万元， 4.2   %住房保障支出24.17万元。占 5.17  %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数414.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：法学会支出2万元，主要用于课题研究、法治宣传等方面；综合治理支出26万元，主要用于平安建设、三源共治等方面；维稳支出 9万元，主要用于安保维稳方面；国家安全人民防线支出5万元，主要用于宣传方面；认罪认罚支出5万元，主要用于案件办理等方面；特勤费支出5万元，主要用于反邪教特勤人员日常工作等方面； 防范控制、教育转化、警示教育支出 3万元，主要用于反邪教、宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本机关行政事业单位的机关运行经费66.48万元，比上年预算增加4.44万元上升6.67%，主要是工作量增加工作任务加大，支出增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本机关行政事业单位“三公”经费预算数为1.7万元，其中，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门培训费预算3万元，拟开展5次培训，人数120人，内容为全县政法干警轮训、现场教育等。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额7.58   万元，其中，货物类采购预算7.58万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为469.13万元，其中，基本支出414.13万元，项目支出55万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、政府经济科目分类支出表

18、整体绩效目标申报表

19、专项绩效目标申报表