2021年保靖县政府办部门预算公开信息说明

        目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、协助起草或审核以县政府、县政府办发布的公文。2、收集、整理、传递政务信息。3、组织办理人大代表建议、政协提案。4、负责全县金融监督、协调和服务。5、推进全县“放管服”工作。6、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

保靖县政府办内设机构包括：内设机构14个，分别为：秘书室、文电室、调研室、督查室、提案办、金融办、信息室、行政事务办、县政府总值班室、电子政务办、优化办、禁毒办、行政审批办、政务服务办。

二、部门预算单位构成

保靖县政府办部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2412.69万元，其中，一般公共预算拨款2412.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加187.31万元，主要是基本工资提标人员经费增加及专用设备费等专项经费增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算2412.69万元，其中，一般公共服务2215.58万元，社会保障和就业83.87万元，卫生健康50.34万元，住房保障62.9万元。支出较去年增加187.31万元，主要是基本工资提标人员经费增加及专用设备费等专项经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2412.69万元，其中，一般公共服务支出2215.58万元，占91.83%；社会保障和就业支出83.87万元，占3.47%；卫生健康支出50.34万元，占2.09%；住房保障支出62.9万元，占2.61%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1088.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算1324.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工资福利支出236.9万元，主要用于网格中心网格员长工资方面；专项商品和服务支出928.24万元，主要用于网格中心网格平台维护、升级、通讯费及大数据电子政务外网租用、维护等方面；对个人和家庭的补助64.2万元，主要用于县政府目标管理奖励方面；资本性支出95万元，主要用于专用设备购置方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费206.2万元，比上年预算增加35.6万元，上升20.86%，主要是机构改革人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为70万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算7.86万元，拟开展网格员长培训，人数1200人，内容为全县网格化业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   59万元，其中，货物类采购预算59万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2412.69万元，其中，基本支出1088.35万元，项目支出1324.34万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、政府经济科目分类支出表

18、整体绩效目标申报表

19、专项绩效目标申报表