保靖县政务中心2021年部门预算公开信息说明

目录

第一部分：

一、部门职能职责

二、部门机构设置情况及单位构成情况

（一）部门机构设置情况

（二）单位构成情况

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门绩效目标申报情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：

部门预算公开明细附表

第一部分：

一、部门职能职责

1、政务公开　2、全程代理　3、县长热线　4、一站式审批

二、部门机构设置情况及单位构成情况

（一）部门机构设置情况

1、切实抓好乡镇政务中心示范点建设2、切实完善中心规范化管理3、切实搞好省级示范点建设4、切实搞好电子政务网络建设5、切实提高“县长热线”办理水平6、深化“放管服”改革，做好“互联网+政务服务”一体化系统平台建设

2、根据保编发【2020】39号文件，调整为县人民政府办公室所属副科级公益一类事业单位。核准人员编制总计11人，2020年度末在职预算人员7人，预算人员数控制在核定人员编制职数范围内。

（二）单位构成情况

纳入2021年部门预算编制范围的只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有县政务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款；支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

（一）收入预算情况。2021年预算总收入93.46万元，其中：一般公共预算拨款收入93.46万元（含纳入预算管理的非税拨款收入0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加3.54万元，增长3.94%，主要增加原因为工资福利费用增加。

（二）支出预算情况。2021年预算总支出93.46万元。其中：一般公共服务支出77.15万元，社会保障和就业支出7.46万元，卫生健康支出3.26万元，住房保障支出5.59万元。预算总支出同比上年增加3.54万元，增长3.94%，主要增加原因为工资福利费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入93.46万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为87.46万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年预算数为6万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中：专项商品和服务支出6万元。

五、部门绩效目标申报情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年整体支出绩效目标申报金额为93.46万元，其中：基本支出87.46万元，专项支出绩效目标申报金额为6万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款10.84万元（其中：办公费0.51万元，水电费0.6万元，培训费0.7万元，工会经费0.93万元，福利费1.16万元等），较上年增加0.36万元，增长3.43%，主要增加原因为办公费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费支出预算数为1万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2021年我单位本年度无政府采购预算事项。

（四）国有资产占有情况

截止2020年12月底，我单位有流动资产价值56.1万元，其中：货币资金56.1万元；固定资产价值117.94万元，其中：通用设备105.02万元，家具用具装具设备12.92万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费

是指各部门的公用经费及公务交通补贴，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：政府经济科目分类支出表

单位整体绩效目标申报表及专项绩效目标申报表