保靖县城市管理和综合执法局 2021年部门预算公开信息说明

目录

第一部分：

一、部门职能职责

二、部门机构设置情况及单位构成情况

（一）部门机构设置情况

（二）单位构成情况

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门绩效目标申报情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：

部门预算公开明细附表

第一部分：

一、部门职能职责

（一）宣传、贯彻、落实国家、省和州有关城市管理的法律、法规和规章；负责编制县城市管理和综合执法工作的总体规划和年度计划；拟定县城市管理和综合执法工作制度并组织实施，组织开展城市管理和综合执法调查研究。

（二）负责城市综合管理职责。主要承担城市建成区市容环境卫生管理以及城市建成区户外广告、店牌、门楣、招牌的设置审批和管理；对城市建成区临时占用主次干道挖掘道路及空中管线架设和审批和管理；对城市建成区的临时市场实施管理；对临时占用城市建成区道路和公共场所举办的各类活动的审批和管理；对城市建成区道路两侧和公共场地临时堆积物资、占用市政公用设施设备及占道经营的审批和管理；对城市建成区建设施工工地外运渣土的管理；负责城市建成区市容市貌环境卫生日常监督管理。

（三）承担县城市管理和综合执法宣传教育、业务培训、执法督察、法制审核、行政复议等工作。

（四）贯彻执行国家、省、州、县有关市场管理的法律、法规、规章规定；研究制定城市建成区集贸市场的管理办法和实施细则；搞好城市建成区市场的日常管理和对违反市场管理秩序的行为实施处罚。

（五）依规管理城市建成区集贸市场，科学规划城市建成区市场体系，指导市场培育、建设和发展。受县人民政府委托管理城市建成区市场资产和收取符合国家、省和州规定的国有资产有偿使用和其它有偿服务费；负责城市建成区市场基础设施改造和维护。

（六）承担城市管理综合执法和监督检查职责，集中行使下列行政处罚权：

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规规定的行政处罚权；依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施；

2.行使城市园林绿化管理方面法律、法规规定的行政处罚权；

3.行使城市市政管理方面法律、法规规定的行政处罚权；

4.行使环境保护管理方面法律、法规规定的对商业经营活动中使用音响器材、高噪声设备等设施产生的噪声污染行政处罚权；行使对饮食服务业油烟污染的行政处罚权。

5.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。对以下行为行使行政处罚权：在城市建成区道路、公园、广场等公共场所违反规定随意摆摊设点的行为；涉嫌无照经营行为查处时，可以先行登记保存、暂扣专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

6. 行使城市建筑垃圾、渣土清运车辆方面法律、法规、规章的部分行政处罚权。对以下行为行使行政处罚权：未按规定办理建筑垃圾渣土许可证的；施工工地为按标准设置清洗车辆设施的；清运车辆没有达到设置标准的；未按规定的路线运输的；清运过程中撒漏的。

7.行使市场监督管理方面法律、法规规定的对场外、店外经营的无照商贩，以及虽然有照，但不按执照规定场地而进行店外经营的行为的行政处罚权；

8.履行省、州、县人民政府依法规定的其他职责。

（七）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

（一）部门机构设置情况

1、办公室

    负责局机关日常运转工作，负责工作计划、总结、报告、请示及相关公函的拟定、整理；负责党务党建工作；负责文件资料的收发、整理、归档等工作；负责人大、政协议案提案办理工作；承办综合性会议会务、重要接待和重要活动安排；负责车辆的调度和维护管理；负责机关内务、后勤、计划生育、安全生产管理、社会治安综合治理、工会、共青团、妇女工作。

2、 政工股（宣教股）

负责局机关和所属管理单位机构编制、干部人事、劳保工资等工作；按时保质完成各种劳动、人事、组织等方面的报表及工作人员工资调整的审批呈报。负责组织行政执法工作开展情况及重大执法活动的宣传工作和各类简报的编发工作，及时公布、发布相关信息内容；负责文明创建工作。

3、 财务股

    负责机关和所属事业单位财务管理、固定资产管理、财务和非税票据管理、非税收入收缴管理；负责财务审核监督工作；执行本单位的各项财务规章制度。

4、 政策法规股（行政审批服务股）

负责有关城市管理行政执法规范性文件和规章制度的调研、起草工作；负责执法队员法律法规培训工作；负责对行政执法工作业务指导和业务考核；承担行政复议、行政应诉方面的工作；负责对执法大队报批的一般程序行政处罚案件或强制执行案件的立案、审批、处理决定进行审核审查；负责对群众的举报、申诉等问题进行查处。负责户外广告设置专项规划的实施，办理户外广告设置的审批手续，依法查处违章设置广告行为；负责办理城区临时占用、挖掘城市道路及围墙作业的审批手续，依法查处违章占用、挖掘城市道路行为；负责城市建筑垃圾处置的核准工作。承担行政审批制度改革有关工作，负责与本单位行政审批和管理服务事项事中事后监管职能股室的协调督办，做好行政审批服务事项“三集中”工作。

5、执法监督股

负责对城市管理行政执法工作目标完成情况的检查、日常考核工作；负责城市管理行政执法队伍依法行政、文明执法、遵纪守法、对容风纪情况的督察；负责完成《督查通报》编报工作；负责对上级交办有关城市管理事项的督办。

（二）单位构成情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县城市管理行政执法本级

为县城市管理行政执法局本级管理的行政单位，核定全额拨款公务员编制5名，实有人数3名。设局长1名，副局长2名。

2.县城市管理行政执法大队

为县城市管理行政执法局管理的副科级公益一类事业机构；核定全额拨款事业编制112名，实有人数98名。设大队长1名。主要职责：负责城市规划区内城市管理和行政执法工作。

2.县城市管理行政处罚中心

为县城市管理行政执法局管理的副科级公益一类事业机构；核定全额拨款事业编制8名，实有人数7名。设主任1名。主要职责：负责具体承办城市行政违法调查处理工作。

3.县城镇环境卫生管理所（工程渣土管理办公室）

为县城市管理行政执法局管理的公益一类事业机构；核定全额拨款事业编制26名，实有人数24名。使用全额拨款事业周转编制6名，实行人员“只出不进”，逐步消化到核定的编制内。主要职责：负责城区主次干道的垃圾清扫清运、无害化处理工作，行使《城市市容和环境卫生管理条例》规定的环境卫生处罚职能工作；负责城市建筑工地、市政工程、清运车辆的审批和监督及处罚；对城区内建设施工工地的审批和管理。

4.县市场服务中心

为县城市管理行政执法局管理的副科级公益二类事业机构；核定自收自支事业编制18名，实有人数15名。设主任1名。主要职责：负责管理迁陵地区和全县各乡镇市场。

与县公安局、县市场和质量监督管理局、县环境保护局、县住房和城乡建设局、县交通运输局的职责调整。行政处罚权相对集中后，由县城市管理行政执法局行使的有关城市管理方面的行政处罚权，县公安局等五个部门不再行使。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款；支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

（一）收入预算情况。2021年预算总收入3880.63万元，其中：一般公共预算拨款收入3690.13万元（含纳入预算管理的非税拨款收入177.45万元），纳入财政专户管理的非税拨款收入13.05万元。预算总收入同比上年增加1379.78万元，增长36%，主要增加原因为环卫所合并。

（二）支出预算情况。2021年预算总支出3880.63万元。其中：一般公共服务3136.91万元，社会保障和就业支出143.04万元，卫生健康支出77.48万元，节能环保支出415.93万元，住房保障支出107.28万元。预算总支出同比上年增加1379.78万元，增长36%，主要增加原因为环卫所合并。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3867.58万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2789.8万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年预算数为1077.78万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中：专项商品和服务支出977.78万元，对个人和家庭的补助支出75万元，资本性支出25万元。

五、部门绩效目标申报情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年整体支出绩效目标申报金额为3880.63万元，其中：基本支出2789.8万元，专项支出绩效目标申报金额为1090.83万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款2789.8万元（其中：办公费11万元，印刷费26万元，水电费21万元，维修（护）费17万元，劳务费30万元等），较上年增加1038.05万元，增长38%，主要增加原因为环卫所合并。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费支出预算数为17万元，其中：公务接待费7万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元。2021年“三公”经费预算较上年减少9.3万元，减少35%，主要减少原因三公经费节流开支。

（三）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额为388.8万元，其中：政府采购通用设备预算388.8万元，通用设备、办公家具等采购物品为执法车辆、空调、电脑、办公桌椅、打印机、对讲机、执法记录仪、洒水车、清扫车等，预算采购资金为388.8万元。

（四）国有资产占有情况

截止2020年12月底，我单位有流动资产价值383.98万元，其中：货币资金383.98万元；固定资产价值269.88万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费

是指各部门的公用经费及公务交通补贴，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：政府经济科目分类支出表

单位整体绩效目标申报表及专项绩效目标申报表