2021年保靖县委组织部部门预算公开信息说明

        目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算公开明细附表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.深入贯彻党中央、省委、州委和县委决策，拟定新时代党的组织路线的具体政策和措施，并督促实施。主管党员的管理和发展工作；协调、规划和指导本县党建工作。

2.贯彻执行党的干部路线和干部政策，坚持党管干部原则和好干部标准，做好县委管理干部的选拔、考察、任免、交流、工资、待遇及退休审批手续等各项工作，积极培养优秀中青年干部，认真调整、配备好领导班子，抓好领导班子建设。

3.负责推行全县公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员贯彻国家公务员制度，组织、指导和协调全县公务员及参照公务员法管理人员综合管理工作。

4.从宏观上研究和指导本地区党的组织制度和干部人事制度改革、制定或参与制定本地区组织、干部人事工作的重要政策和制度。

5.贯彻执行党的人才政策，指导、检查、综合协调全县人才工作，做好高层次人才引进申报、待遇落实和领导干部联系专家工作。

6.负责全县离退休干部的宏观管理和服务工作，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用。

（二）机构设置。

县委组织部是正科级行政单位，内设办公室、政策研究室、干部组、组织指导组、党员管理组、干部监督组、干部信息管理室、人才办、调研室、老干办、“两新”办、公务员管理办、关工委办、管理县委党建办、县绩效考核办，下属二级机构党员教育中心参公管理事业单位1个，下属事业机构党建网站联盟信息中心及老干部活动中心共2个，加挂中共保靖县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、保靖县公务员局、中共保靖县委老干部局、中共保靖县直属机关工作委员会牌子。编制共40名，实有47人，其中：在职31人，退休15人，临聘人员1人。管理村级远教操作员203人，科技特派员50人。

二、部门预算单位构成

县委组织部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 807.92  万元，其中，一般公共预算拨款 807.92  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少 84.69  万元，主要原因是：一是人员减少，人员工资等减少；二是压缩一般支出。

。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 807.92  万元，其中，一般公共服务  727.91 万元，社会保障和就业支出33.22万元，卫生健康支出21.57万元，住房保障支出24.92万元。支出较去年增加（减少）  84.69 万元，主要原因是：一是人员减少，人员工资等减少；二是压缩一般支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算  807.92 万元，其中，一般公共服务  727.91 万元，占90.1%，社会保障和就业支出33.22万元，  4.11  %卫生健康支出21.57万元， 2.67   %住房保障支出24.92万元。占 3.08   %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 457.92  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算  349.7 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2021年预算数为349.7万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中：人才发展专项支出20万元，主要用于人才工作日常办公，人才管理，联系、服务等方面；绩效考核工作经费支出10万元，主要用于绩效考核工作日常办公、督查、会议、培训等方面；党建类工作经费支出68.67万元，主要用于全县党委（党组）书记述职评议，支部五化建设，党代表联络及管理、党建工作日常办公、督查等方面；县乡两级领导班子换届工作经费支出34万元，主要用于全县所有乡镇领导班子及县级领导班子换届工作经费等方面；远教类专项经费支出69.13万元，主要用于村级远教站点维护，远教站点设备更新，农民大学生学费补助，党员教育培训等方面；干部类工作专项经费支出53.5万元，主要用于公务员及选调生招录，科级及以上干部高校学习培训，公务员初任培训，干部信息化及大组工网络维护等方面；“两新”党建经费支出14.4万元，主要用于两新党建工作日常考核、指导、检查、会议等方面；老干类工作专项经费支出64万元，主要用于老干部学习，节日走访慰问，建设五好老干部支部，老干体检等方面；全县村支两委换届工作经费支出16万元，主要用于全县170村两委换届工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 71.7 万元，比上年预算减少6.9万元，下降 8.85 %，主要是为压缩一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 20  万元，其中，公务接待费  20 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加  10  万元，主要是县乡村三级领导班子换届，省州来人考察、调研、督查等接待开支增加。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 34.42  万元，其中：拟召开 绩效考核会议，人数 240 人，内容为年底绩效考核工作布置测评等，经费预算7.5万元；拟召开 人才工作会议，人数 220 人，内容为酉水人才评比，人才工作总结等，经费预算6万元；拟召开 党委书记述职评议会议，人数 80 人，内容为年底党建工作述职测评等，经费预算2.5万元；拟召开 县级领导班子换届事前部署会议，人数 100 人，内容为换届工作安排等，经费预算3.5万元；拟召开 老干部座谈会议，人数50 人，内容为老干部工作总结等，经费预算1万元；拟召开 村支两委换届工作布置会议，人数200 人，内容为村支两委换届工作安排等，经费预算7万元；拟召开 驻村工作会议，人数200 人，内容为精准扶贫驻村工作安排布置等，经费预算6.92万元。培训费预算 75.28万元，其中：拟开展 党员发展对象培训，人数 200 人，内容为 党员发展对象对党的认识，党的基本知识等，经费预算16.88万元；拟开展 公务员及选调生初任培训，人数 85 人，内容为 公务员及选调生初任业务知识等，经费预算13万元；拟开展 村党组织负责人培训，人数184 人，内容为 党组织相关业务等，经费预算25万元；拟开展 两新党组织负责人培训，人数60 人，内容为 党组织相关业务等，经费预算4万元；拟开展 新提拔科级干部培训，人数80 人，内容为 习近平新时代中国特色社会主义理论等，经费预算8万元；拟开展 科级及以上干部高校学习培训，人数60 人，内容为 领导干部相关理论知识等，经费预算8.4万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   40万元，其中，货物类采购预算  40 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算   0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 807.92  万元，其中，基本支出 457.92  万元，项目支出  349.7 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表1

4、部门预算支出总表2

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款支出表

7、一般公共预算基本支出表-按经济分类

8、一般公共预算拨款支出表

9、预算拨款（补助）支出表

10、纳入一般预算管理的非税拨款支出表

11、政府性基金拨款支出表

12、财政专户管理的非税拨款支出表

13、非税征收计划表

14、三公经费支出预算表

15、经济分类支出总表

16、政府采购预算表

17、政府经济科目分类支出表

18、整体绩效目标申报表

19、专项绩效目标申报表